企業(yè)到月末都要進(jìn)行結(jié)賬,關(guān)于如何取消反結(jié)賬的步驟小編在下文中給大家整理了一些相關(guān)的知識匯總感興趣的小伙伴們趕快跟隨小編一起來學(xué)習(xí)一下吧,希望小編整理的內(nèi)容可以幫助到大家,如果還有什么不明白的,小伙伴可以在線上咨詢我們的答疑老師,歡迎大家前來閱讀!
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第一步、反結(jié)賬
1、進(jìn)入用友通軟件,打開總賬系統(tǒng)模塊,依次點(diǎn)擊總賬——期末——結(jié)賬,
2、在彈出的窗口中,選擇要取消結(jié)賬的最后一個(gè)結(jié)賬月份,按Ctrl+Shift+F6組合鍵,再輸入帳套主管的口令即可。
第二步、反記賬
1、依次點(diǎn)擊總賬——期末——對賬,
2、在彈出的窗口中,直接按Ctrl+H組合鍵,彈出一個(gè)提示“恢復(fù)記賬前狀態(tài)功能已被激活”,再點(diǎn)擊〖確定〗按鈕,
3、退出上面的窗口后,再依次點(diǎn)擊總賬——憑證——恢復(fù)記賬前狀態(tài),
4、在彈出的“恢復(fù)記賬前狀態(tài)”窗口,根據(jù)需要選擇“最近一次記賬前狀態(tài)”或“××××年××月初狀態(tài)”。其中:最近一次記賬前狀態(tài),即將最近一次記賬的憑證恢復(fù)成未記賬憑證,以便重新修改,再記賬。本月月初狀態(tài),即將本月全部己記賬的憑證恢復(fù)成未記賬狀態(tài),以便重新修改,再記賬。
5、選擇完成后,用鼠標(biāo)點(diǎn)擊〖確認(rèn)〗按鈕,輸入帳套主管口令,系統(tǒng)開始進(jìn)行恢復(fù)工作。
第三步、取消審核
1、以審核人的身份登陸到用友通軟件,點(diǎn)擊“審核憑證”打開“憑證審核”窗口,可以選中一個(gè)或多個(gè)已審核的憑證進(jìn)行取消審核,
2、也可以成批取消審核。雙擊其中的任意一行進(jìn)入“審核憑證”界面,再依次點(diǎn)擊審核——成批取消審核即可。
第四步、修改刪除憑證
1、取消憑證的審核之后,就可以對錯(cuò)誤的憑證進(jìn)行修改和刪除等操作了。
2、 修改憑證:直接打開需要修改的憑證修改即可。
3、 刪除憑證:
(1).打開需要?jiǎng)h除的憑證,依次點(diǎn)擊制單——作廢/恢復(fù),這個(gè)時(shí)候憑證的左上角就會打上的標(biāo)志:
(2) 再依次點(diǎn)擊制單——整理憑證,選擇所要?jiǎng)h除的憑證所在的憑證期間點(diǎn)擊〖確定〗按鈕,
(3)在彈出的“作廢憑證表”界面,按“全選”按鈕或者逐個(gè)選擇需要?jiǎng)h除的憑證,點(diǎn)擊〖確定〗,系統(tǒng)會彈出以下的提示信息:如果需要整理憑證斷號選擇“是”,反之選擇“否”。
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