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差旅費里面哪些可以無票報銷，很多公司因為工作的原因經(jīng)常需要員工出差，這時就會涉及到差旅費報銷的問題，那么作為財務人員差旅費報銷相信大家都在熟悉不過了，那大家都清楚差旅費里面哪些是可以無票報銷的呢?下文內(nèi)容來詳細的為大家解答，希望可以給大家提供一些參考。

差旅費里面哪些可以無票報銷，很多公司因為工作的原因經(jīng)常需要員工出差，這時就會涉及到差旅費報銷的問題，那么作為財務人員差旅費報銷相信大家都在熟悉不過了，那大家都清楚差旅費里面哪些是可以無票報銷的呢?下文內(nèi)容來詳細的為大家解答，希望可以給大家提供一些參考。

差旅費里面有哪些是可以無票報銷

1、出差補助是不要發(fā)票的.出差報銷單不能出現(xiàn)"餐飲費"字樣和餐飲發(fā) 票.

2、出差補助的話,直接按比如50元一天的標準填在里面.合計數(shù)額和后面粘貼的票據(jù)數(shù)額就對不起來了,沒有關系的.

3、出差期間有招待的話,招待餐另外填寫"費用報銷單".

為了做到符合稅收法規(guī)的要求,建議如下:

1、制定制度,規(guī)定出差補助標準和住勤補助標準.

2、補助標準不要超過當?shù)刎斦?guī)定的5倍.

3、出差補助為頭尾兩天,住勤補助為中間日的補助,填寫在"其他費用金額"欄中.

這樣稅務部門是認可在稅前列支的.

企業(yè)收到差旅費用報銷單如何做賬?

1、差旅費報銷

如果是辦公人員借款出差:

借:其他應收款-某某

貸:庫存現(xiàn)金

如果是出差回來報銷:

借:管理費用-差旅費

貸:其他應收款-某某

如果是銷售人員出差:

借:其他應收款-某某

貸:庫存現(xiàn)金

借:銷售費用-差旅費

貸:其他應收款-某某

快遞費報銷:

借:管理費用-辦公費

貸:庫存現(xiàn)金

2、先計入貸:"應付賬款",等到付款時:

借:應付賬款

貸:銀行存款

看完上述小編整理的差旅費里面哪些可以無票報銷，相信你一定有了深刻的理解，差旅費報銷是我們都會遇到的問題，一定要熟練的掌握相關的知識內(nèi)容，想要了解更多財務知識內(nèi)容，關注會計教練每天都會更新非常多的財務資訊哦，同時點擊文章上方圖片還可以免費試聽學習更多關于報銷的知識內(nèi)容。