發(fā)布時(shí)間:2020-08-06 10:30來源:會(huì)計(jì)教練
關(guān)注公眾號(hào)廣告公司的會(huì)計(jì)實(shí)操做賬流程怎么進(jìn)行的呢?作為該類企業(yè)的會(huì)計(jì)人員,都對(duì)日常的賬務(wù)處理分錄會(huì)正確進(jìn)行編制么?為了讓各位新手會(huì)計(jì)更加順利地處理日常工作,小編整理了小規(guī)模廣告公司會(huì)計(jì)分錄大全,希望在工作中可以讓大家參考備用。
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1.支付上月增值稅稅
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸:銀行存款
2.支付上月附稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交城市維護(hù)建設(shè)稅
-教育費(fèi)附加
-地方教育費(fèi)附加
貸:銀行存款
3.支付上月個(gè)人所得稅
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅
貸:銀行存款
4.支付上月印花稅(上月已經(jīng)計(jì)提)
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交印花稅
:貸:銀行存款
5.支付員工上月工資
借:應(yīng)付職工薪酬-工資
貸:其他應(yīng)收款-個(gè)人社保
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅
銀行存款
6.員工借款購買辦公用品
借:其他應(yīng)收款-員工姓名
貸:庫存現(xiàn)金
7.取現(xiàn)
借:庫存現(xiàn)金
貸:銀行存款
8.購買廣告設(shè)計(jì)軟件
借:無形資產(chǎn)-廣告制作軟件
貸:銀行存款
9.購買廣告箱
借:固定資產(chǎn)
貸:銀行存款
10.支付辦公室租金
借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-房屋租金
貸:銀行存款
11.支付水電費(fèi)
借:管理費(fèi)用-水電費(fèi)
貸:銀行存款
12.設(shè)計(jì)部員工報(bào)銷加班餐費(fèi)
借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-廣告設(shè)計(jì)費(fèi)
貸:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)
借:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)
貸:庫存現(xiàn)金
13.收到某某培訓(xùn)機(jī)構(gòu)設(shè)計(jì)廣告收入
借:銀行存款
貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-廣告設(shè)計(jì)費(fèi)
貸:銀行存款
……
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