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作為公司的會計人員，每個月都需要做報銷差旅費的相應賬務(wù)處理。員工出差發(fā)生的各項費用，部分是可以進行報銷的。每個公司的規(guī)章制度不同，報銷費用有一定的流程順序。關(guān)于員工差旅費的報銷手續(xù)，需要什么證明。小編將詳細內(nèi)容整理在下方了，希望對大家有所幫助。

作為公司的會計人員，每個月都需要做報銷差旅費的相應賬務(wù)處理。員工出差發(fā)生的各項費用，部分是可以進行報銷的。每個公司的規(guī)章制度不同，報銷費用有一定的流程順序。關(guān)于員工差旅費的報銷手續(xù)，需要什么證明。小編將詳細內(nèi)容整理在下方了，希望對大家有所幫助。

差旅費的報銷手續(xù)

1、首先，員工出差應填寫出差"申請單"，并按規(guī)定程序報批后，到財務(wù)部門預借差旅費

2、在出差回來后，填寫"差旅費"報銷單，連同出差"申請單"、原始報銷憑證，按規(guī)定的時間及審批手續(xù)到財務(wù)部報銷

3、員工差旅費報銷標準嚴格按照公司規(guī)定執(zhí)行。

4、住宿費問題，這里舉例的是比較多公司的標準，當然各位可以按照公司的制度執(zhí)行，單人或雙人出差每天最高不超過200元，去深圳、廣州、上海、北京出差每天最高不超過350元，超出部分由個人承擔，如有特殊情況需總裁批準方可報銷。

5、交通費用問題，員工出差需購買飛機票的，一律由辦公室統(tǒng)一購買，不得擅自購買。如擅自購買，費用由個人承擔。出差不是為處理緊急事務(wù)的，普通員工以車，船交通工具。員工長途出差交通費可實報實銷，出租車票。

差旅費報銷范圍

1、差旅費核算的內(nèi)容:用于出差旅途中的 費用支出，包括購買車、船、火車、飛機的票費、住宿費、伙食補助費及其他方面的支出。

2、一般情況下，單位補助出差伙食費就不再報銷外地餐費了，或者報銷餐費就不再補助出差伙食費。

3、至于外地餐券不能計入差旅費中，稅法上并沒有相關(guān)的文件規(guī)定。差旅費開支范圍包括:城市間交通費、住宿費、伙食補助費和公雜費等。差旅費的證明材料包括:出差人員姓名、地點、時間、任務(wù)、支付憑證等。差旅費中列支補助按人均100元1天標準以內(nèi)。

差旅費報銷原則

1、差旅費必須在各部門預算總額內(nèi)控制開支， 超預算不得開支。

2、員工出差必須事前提出書面申請，填制出差申請單，經(jīng)其直屬上級批準。凡未得事先批準的，一律不予報銷。

3、員工出差途中，因工作需要臨時增加出差行程到新的出差地點，經(jīng)出差簽批人書面/郵件確認后，其增加的行程作為另一次出差時間，與原出差時間不連續(xù)計算;

4、出差標準:員工出差乘坐交通工具、住宿、補助基本標準見集團差旅費報銷管理制度

員工差旅費的報銷手續(xù)，小編已經(jīng)分享在上文了，一般員工報銷費用的時間是固定的，要按照公司的規(guī)定來做事，不是去財務(wù)那里報銷就能馬上收到賬款的。想要學習更多做賬實操內(nèi)容，歡迎大家加入我們會計教練培新課程，我們有專業(yè)的課程老師在線指導，幫助大家快速上手做賬。