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在公司中我們每天都會收到許多會計憑證，多而且非常復(fù)雜，有些小伙伴們也感覺到非常的苦惱，但是苦惱歸苦惱，我們還是要認(rèn)真去核對這些會計憑證的，一不小心看錯或者算錯都會照成一些不必要的損失。好了，就讓小編為小伙伴們簡紹一下收到會計憑證該怎么做!希望對小伙伴們有些幫助。

在公司中我們每天都會收到許多會計憑證，多而且非常復(fù)雜，有些小伙伴們也感覺到非常的苦惱，但是苦惱歸苦惱，我們還是要認(rèn)真去核對這些會計憑證的，一不小心看錯或者算錯都會照成一些不必要的損失。好了，就讓小編為小伙伴們簡紹一下收到會計憑證該怎么做!希望對小伙伴們有些幫助。

收到會計憑證后的處理方法

1. 日常費(fèi)用發(fā)票：

每張日常費(fèi)用發(fā)票都應(yīng)有主管人員簽字確認(rèn)，付上相對應(yīng)的銀行匯出單，或付現(xiàn)金的應(yīng)在發(fā)票上蓋上現(xiàn)金付訖(用手寫也可以)或還未付款的也應(yīng)備注未付款，并盡量能在發(fā)票背面寫明開支的用途?？傊粡埌l(fā)票，要么緊跟一張對應(yīng)的銀行匯款單，要么是寫上現(xiàn)金付訖，要么寫明未付款三種情況。

2. 工資單：

工作人員工資表，要有各人員的親筆簽字，并要有合計總額。

3. 無發(fā)票銀行轉(zhuǎn)賬匯入單：

也就是企業(yè)與外單位之間的往來賬，外單位匯入的銀行轉(zhuǎn)賬單。一般要求出納在轉(zhuǎn)賬單上寫明匯入款原因的有關(guān)事項。是已銷售貨款還是末售預(yù)收貨款(末售單是指發(fā)票末開的)或其他事項匯入款。

4. 無發(fā)票銀行轉(zhuǎn)賬匯出單：

也就是企業(yè)與外單位之間的往來賬，本企業(yè)匯出給外單位的轉(zhuǎn)賬單。要求出納在轉(zhuǎn)帳單上寫明匯出款原因的有關(guān)事項。是已購入貨款還是末購先付款(末購單是指發(fā)票未收到的)或是其它事項匯款。

5. 稅單類：

交稅款如是銀行轉(zhuǎn)賬的要付上銀行匯款單，如是現(xiàn)金付的要備注現(xiàn)金付訖。

6.現(xiàn)金和銀行存款結(jié)轉(zhuǎn)單

7.采購時的發(fā)票：

把本月進(jìn)貨過程中所有的所經(jīng)營商品的采購發(fā)票以及每筆相對應(yīng)的入庫單和銀行匯款單，按日期的前后順序排列后放成一疊。每筆庫存商品采購(這里采購僅僅是企業(yè)經(jīng)營的商品采購，不包括企業(yè)日常費(fèi)用開支的費(fèi)用采購)也就是每筆采購后，要把1)對方供貨單位開的發(fā)票、2)入庫單、3)銀行匯出單(如果付的是現(xiàn)金而不存在銀行匯出單的或未付款的，都應(yīng)在購貨發(fā)票上備注。以便會計人員知道這筆采購沒有銀行匯出單的原因：是直接支付現(xiàn)金還是貨先入而款未到。

8. 銷售時的發(fā)票：

把本月銷售過程中所有的銷售發(fā)票以及各張發(fā)票所對應(yīng)的出庫單和轉(zhuǎn)入的銀行匯款單，按日期的前后順序排列后放成一疊。也就是要每筆銷售后，要把(1)本單位開出的發(fā)票、(2)出庫單、(3)銀行匯入單(如是收現(xiàn)金的而不存在銀行匯入單的，備注在發(fā)票邊。如果是未收到貨款的也暫時沒有銀行存款匯款單的，也同樣要備注在發(fā)票邊。以便會計人員知道這筆銷售沒有銀行存款匯款單的原因：是直接收現(xiàn)金還是貨先出而款未到。

看到這里，大家對收到會計憑證后怎么做的處理方法都清楚了嗎?如果大家有其他會計方面的資訊問題，也歡迎咨詢我們的在線答疑老師，相信老師們一定會為大家耐心解答，小編在最后提醒大家收到會計憑證之后我們一定要認(rèn)證核對哦!