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企業(yè)月末在用軟件進行結(jié)轉(zhuǎn)損益時，如果發(fā)現(xiàn)已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)的憑證有錯誤應該怎么辦?會計教練小編在下面的文章中已經(jīng)為大家整理了關(guān)于已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)損益的憑證應該怎么修改的相關(guān)內(nèi)容，有不清楚的小伙伴趕緊進來看看小編整理的內(nèi)容吧，希望對大家有所幫助!

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已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)損益的憑證如何修改

1、如果月結(jié)了需要打開期末結(jié)賬頁面，選擇已結(jié)賬的憑證，然后勾選【期末反結(jié)賬】選項，點擊開始進行反結(jié)賬處理。

2、如果記賬了還要反記賬

(注:10.8以前版本需要在 試算并對賬 中 按Crtl+H 鍵 激活)

3、如果憑證已經(jīng)審核，還需要用審核人的賬號重登軟件,取消審核

4、取消憑證記賬，作廢結(jié)轉(zhuǎn)的憑證再去修改

5、再去點擊總賬--憑證--恢復記賬前狀態(tài)。

擴展資料：

對于已經(jīng)結(jié)賬的會計憑證發(fā)現(xiàn)錯誤的，如果沒有跨年的，企業(yè)可以先用紅字憑證沖減之前錯誤的憑證，然后按正確的憑證錄入，如果是跨年不涉及損益類的憑證，也可以這樣操作，如果涉及損益類的，則應該用以前年度損益調(diào)整科目來調(diào)整，涉及對應的稅費也應該調(diào)整。

用KIS軟件修改已結(jié)轉(zhuǎn)損益的憑證

1、打開金蝶KIS的主頁，點擊賬務處理這一項。

2、下一步在界面跳轉(zhuǎn)以后，點擊期末結(jié)賬這個圖標。

3、會進入期末結(jié)賬的對話框，需要選擇反結(jié)賬并回車確定。

4、等返回第二步的頁面時，點擊憑證管理這個圖標。

5、會進入過濾界面，選擇按憑證過濾這一項并回車確定。

6、這個時候彈出相應的憑證分錄，點擊鼠標右鍵并選擇全部反過賬。

7、這樣一來，就會有成功反過賬的相關(guān)提示。

8、返回憑證分錄，在輸錯數(shù)的憑證那里點擊鼠標右鍵并選擇修改憑證。

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