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前言

業(yè)務1、汽車維修費收入

業(yè)務2、收維修押金

業(yè)務3、收維修儲值費用

業(yè)務4、發(fā)放上月工資

業(yè)務5、繳納上月稅款

業(yè)務6、維修儲值卡消費

業(yè)務7、收儲值卡費用

業(yè)務8、匯總維修收入

業(yè)務9、收客戶邱菊車輛保養(yǎng)款

業(yè)務10、購汽車配件

業(yè)務11、預收整車款

業(yè)務12、預收整車款及續(xù)保押金

業(yè)務13、退續(xù)保押金

業(yè)務14、預付2023年用友系統(tǒng)運行維護費用

業(yè)務15、計提社保費

業(yè)務16、繳納社保費

業(yè)務17、以微信支付員工吳海軍借款

業(yè)務18、預收整車款

業(yè)務19、轉購河南裕華汽車新明銳一臺

業(yè)務20、調撥給新鄉(xiāng)龍瑞汽車昕銳一臺

業(yè)務21、預收邵亞飛購車款

業(yè)務22、報銷辦公用車加油費

業(yè)務23、應收由廠家負擔的首次保養(yǎng)維修費

業(yè)務24、應收由廠家承擔的配件三保維修費

業(yè)務25、應收由廠家承擔的整車三保維修費

業(yè)務26、售整車一輛

業(yè)務27、匯總銷售其他車輛的收入

業(yè)務28、支付贖證款

業(yè)務29、報銷展銷費

業(yè)務30、向上汽金融公司賬戶轉首付款

業(yè)務31、微信收款手續(xù)費

業(yè)務32、預收購車定金

業(yè)務33、微信收到王興長分期購車的首付款

業(yè)務34、王興長分期購車貸款到賬

業(yè)務35、收到保險公司返還的保險傭金

業(yè)務36、公司為客戶王興長分期購車開具發(fā)票

業(yè)務37、報銷辦公費

業(yè)務38、付金融機構手續(xù)費

業(yè)務39、支付SKD大華中區(qū)經銷商年中會議費

業(yè)務40、預付上汽廠家配件款

業(yè)務41、購配件一批

業(yè)務42、總經理李永智報銷費用

業(yè)務43、退客戶李文靜定金

業(yè)務44、報銷廣告制作費

業(yè)務45、支付12月份物業(yè)費

業(yè)務46、收張杰昕銳車款

業(yè)務47、收上汽財務傭金服務費

業(yè)務48、報銷辦公用車加油費

業(yè)務49、取得上汽大眾延保服務費發(fā)票

業(yè)務50、預付上海上汽大眾購車款

業(yè)務51、整車入庫一批

業(yè)務52、匯總記錄銷售整車的收入

業(yè)務53、本月其他維修工時收入

業(yè)務54、轉賬支付桶裝水費

業(yè)務55、計提本月工資

業(yè)務56、計提折舊費

業(yè)務57、購整車并確認上月整車返利

業(yè)務58、轉出本月的未交增值稅

業(yè)務59、計提本月附加稅及印花稅

業(yè)務60、結轉本月維修材料成本

業(yè)務61、結轉本月整車的銷售成本

業(yè)務62、期末損益結轉

業(yè)務63、計提企業(yè)所得稅

業(yè)務64、結轉所得稅費用

業(yè)務65、結轉本年利潤

業(yè)務66、提取法定盈余公積

業(yè)務67、結轉法定盈余公積

利潤表

資產負債表