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出納要掌握的六大技巧：每個(gè)人做事都有自己的方法，每個(gè)崗位都有自己的技巧，我們要找到最正確的加以利用，這樣才能提高工作效率。今天給大家?guī)淼木褪浅黾{要掌握的六大技巧，都是前人整理的經(jīng)驗(yàn)，比較實(shí)用，一起來了解一下吧，在你以后的工作中都可以幫助到你。

出納要掌握的六大技巧：每個(gè)人做事都有自己的方法，每個(gè)崗位都有自己的技巧，我們要找到最正確的加以利用，這樣才能提高工作效率。今天給大家?guī)淼木褪浅黾{要掌握的六大技巧，都是前人整理的經(jīng)驗(yàn)，比較實(shí)用，一起來了解一下吧，在你以后的工作中都可以幫助到你。

關(guān)于出納的技巧方面，需要工作中一點(diǎn)一點(diǎn)的總結(jié)，工作的方方面面都有技巧和規(guī)則，出納的工作看起來不重要卻是公司對(duì)外的一個(gè)必要窗口，需要我們嚴(yán)格把守，所以來共享一下以下的技巧，可以幫助大家在工作中更加出色

一、對(duì)需要報(bào)銷的發(fā)票，抬頭與本單位不符、大小寫金額不符、涂改發(fā)票、發(fā)票上無收款單位章或收款人章、發(fā)票與支票入賬方不符者，均不接受發(fā)票，待補(bǔ)辦手續(xù)后再報(bào)核。

二、在收付現(xiàn)金時(shí)要與當(dāng)事人當(dāng)面對(duì)清金額，最好與第三人核對(duì)后再進(jìn)行收付進(jìn)賬。

三、報(bào)銷單位需先簽字、后付款;收款單據(jù)先交款、后蓋章;付款單據(jù)要蓋付訖章。

四、營業(yè)外收入，要以經(jīng)辦單位交款單位為依據(jù)，收款后開給財(cái)務(wù)收據(jù)。

五、付款單據(jù)如由他人代領(lǐng)，應(yīng)簽代領(lǐng)人名字，而不得簽被代領(lǐng)人名字;代領(lǐng)人不是本單位的職工，要注明與被帶領(lǐng)人關(guān)系及其聯(lián)系地址。

六、要注意加強(qiáng)對(duì)支票、發(fā)票和收據(jù)的保管。領(lǐng)用支票要設(shè)立備查登記簿，經(jīng)單位主管財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)審簽后，并由領(lǐng)用人簽章。領(lǐng)用現(xiàn)金支票要在存根聯(lián)上簽字，以防正副聯(lián)金額不符。支票存根聯(lián)上要逐項(xiàng)寫明金額、用途、領(lǐng)用人，并在備查簿上注明空白支票和支票限額。支票作廢后要按順序裝訂在憑證中?？瞻装l(fā)票和收據(jù)不能隨便外借，已開具金額尚待帶出收款的發(fā)票和收據(jù)，要由借用人出具借據(jù)并作登記，以便分清責(zé)任，待款收回后再結(jié)清借據(jù)。發(fā)票和收據(jù)作廢后要退回來，先作廢后重開，如果是銷貨發(fā)票退回紅沖，應(yīng)該先由倉庫部門驗(yàn)貨入庫后再進(jìn)行退款。如果對(duì)方丟失發(fā)票和收據(jù)，要根據(jù)對(duì)方財(cái)務(wù)部門開出該款尚未報(bào)銷的證明才能補(bǔ)辦單據(jù)，并在證明單上注明原開發(fā)票或單據(jù)的時(shí)間、金額、號(hào)碼等內(nèi)容，同時(shí)注明“原開單據(jù)作廢”字樣。

上述內(nèi)容就是小編整理的出納要掌握的六大技巧，如果你想了解更多出納的知識(shí)，可以咨詢我們的在線老師，或者掃描下方二維碼，加老師微信一對(duì)一問答。