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匯算清繳是企業(yè)發(fā)展的過程中需要處理的非常重要的相關(guān)內(nèi)容，并且很多會計人員在處理的時候也會覺得匯算清繳的內(nèi)容十分復(fù)雜，因為匯算清繳是需要處理很多各種表格的內(nèi)容的，但是想要更加全面的處理匯算清繳的內(nèi)容，就需要了解更多匯算清繳的詳細內(nèi)容，而小編今天就為大家整理了一些關(guān)于匯算清繳流程的內(nèi)容，那么下面就讓我們一起來看看吧!

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根據(jù)資產(chǎn)負債表和損益表把企業(yè)所得稅匯算清繳申報表填寫好，填寫說明地稅局的網(wǎng)站上就能下載。填寫完之后，把企業(yè)所得稅匯算清繳申報表打印出來，然后拿著資產(chǎn)負債表和損益表，包括稅務(wù)局要提交的其他相關(guān)資料，蓋公章后，到專管員那里先審批，審批合格后，然后再用網(wǎng)上申報系統(tǒng)進行申報。

企業(yè)所得稅匯算清繳提交以下資料：

1、營業(yè)執(zhí)照副本、(國地稅)稅務(wù)登記證、組織機構(gòu)代碼證、外匯登記證(外企適用)復(fù)印件(蓋章);

2、本年度(1-12月)資產(chǎn)負債表、利潤表、現(xiàn)金流量表(蓋章);

3、上年度審計報告(年審適用)、上年度所得稅匯算清繳鑒證報告;

4、地稅綜合申報表(1-12月)、增值稅納稅申報表(1-12月)復(fù)印件(蓋章);

5、元月份各稅電子回單(蓋章);

6、企業(yè)所得稅季度預(yù)繳納稅申報表(4個季度)復(fù)印件(蓋章);

7、總賬、明細賬(包括費用明細賬)、記賬憑證;

8、現(xiàn)金盤點表、銀行對賬單及余額調(diào)節(jié)表(蓋章);

9、固定資產(chǎn)盤點表、固定資產(chǎn)及折舊計提明細表(蓋章);

10、享受優(yōu)惠政策的稅務(wù)機關(guān)文件及相關(guān)證明文件的復(fù)印件。

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