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在企業(yè)實際收款過程中，我們根據貨物應該收到金額和最后實際收到的金額不一樣，其差了幾塊錢或者幾毛，那這差的金額我們可以做抹零處理，若多了幾塊錢，又要怎么解決，那就看小編為大家?guī)淼挠糜裻6應收賬款和實收賬款不一樣如何做核銷處理的文章，在這篇文章中為大家詳細講解了解決方法!

T6應收賬款和實收金額不一樣怎么處理

【問題現(xiàn)象】

在企業(yè)的實際收款過程中，經常會出現(xiàn)應收賬款與實收賬款金額不一致的情況，比如：應收賬款1001，最后實際收到的可能只有1000，剩余的1塊直接進行抹零處理，又或者應收賬款998，實際收款1000，多收的2塊也不會作為預收賬款處理，像這樣的業(yè)務，在軟件中應該如何處理?

【問題分析】

對于應收賬款>實收金額的情況，抹零的金額直接作為本次折扣體現(xiàn);

對于應收賬款<實收金額的情況，多收的金額也不作為預收的賬款，那么這一筆多收的金額直接作為其他費用的款項類型入賬。

【解決方案】

第一種情況：應收賬款>實收金額

應收賬款1001，實際收款1000，那么在填制收款單時按照實際收款的金額錄入

核銷時，在應收賬款的本次折扣處錄入抹零的金額，本次結算金額根據實際收到的款項進行核銷

核銷完畢后，查看應收明細賬余額為0，核銷制單時可把折扣金額入賬財務費用或其他科目

第二種情況：應收賬款<實收金額

假設本次應收賬款998，實際收款1000，做收款單時按照實際收到的1000入賬，做收款單時，注意表頭金額是1000，表體款項類型為應收款的金額錄入998，其他費用錄入2，合計等于表頭的1000

保存此單據時后，審核制單，把多收的2元入賬營業(yè)外收入或者其他科目

審核后，核銷時，如下圖：

核銷金額為998，核銷完畢后，查看應收明細賬，余額為0

上文就是會計教練的小編給大家介紹的用友t6應收賬款和實收賬款不一樣如何做核銷處理，大家可以按照上文的兩個處理方法來操作，處理中若有什么問題就咨詢會計教練的老師，或點擊上方的卡片免費領取用友資料包!