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出納的工作內(nèi)容中包含對費用報銷的處理，對其報銷要從報銷人整理報銷單據(jù)并填寫對應費用報銷單到副總經(jīng)理審批再到最后的到出納處報銷的流程來處理，所以費用報銷單上的報銷人可填出納，那對報銷單出納要如何粘貼呢?不清楚的及來閱讀費用報銷單出納和報銷人能是同一人嗎的講解得知。

費用報銷單出納和報銷人是一個人嗎

當然可以是一個人的，費用報銷單，顧名思義就是用來報銷費用的，出納也有費用要報銷的所以出納人和報銷人那一欄就可以是同一人的。

只要所有領導都簽好字之后，也就是說該費用報銷可以到最后支付的環(huán)結(jié)了，出納一簽字就等于該筆費用報銷已經(jīng)實際支付掉了。

出納報銷單怎么貼

1、將本月發(fā)生的費用發(fā)票先分類再按照日期順序整理，發(fā)票上無日期的隨意安排。費用發(fā)生后請盡可能及時填寫報銷單。

2、一張費用報銷單后附發(fā)票盡可能控制在10張以內(nèi)，過路費、車票除外。

3、如果相同類別的發(fā)票很少，可以將不同類別的發(fā)票粘貼在同一張原始粘貼憑證上。

4、所有發(fā)票及發(fā)票附件一律以費用報銷單正面左上角上面和左面的邊距為準進行粘貼。

5、發(fā)票要粘貼在費用報銷單后面，且發(fā)票正面和費用報銷單正面方向一致。過路費、車票可以平鋪粘貼在費用報銷單后面。

6、按照發(fā)票面積大小順序粘貼。

7、發(fā)票和收據(jù)要分開粘貼在不同的原始粘貼單上。

8、報銷單所附原始憑證的粘貼順序：報銷單——內(nèi)部票據(jù)(支付證明)收據(jù)——差旅費報銷明細單——發(fā)票。

9、請用膠水粘貼，千萬不要用訂書針裝訂。

由上可知，出納和報銷單上的報銷人是一個人擔任，對其單據(jù)的粘貼方法也都放在上文了，不清楚的可以看看費用報銷單出納和報銷人能是同一人嗎的文章內(nèi)容，看完更有出納做賬實操資料送大家學習。