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用友財務軟件教程-“購銷存流程”介紹

用友財務軟件教程-“購銷存流程”介紹。話不多說，一起來看一下吧!

采購流程

1.采購訂單：由采購部人員輸入并審核，審核確認訂單并且便于倉庫人員根據采購訂單入庫，審核后的訂單如有變動不能修改，只能關閉。

2.采購發(fā)票：由采購部人員根據倉庫輸入的采購入庫單生成采購發(fā)票，具體為拷貝采購入庫單生成。

3.采購結算：由采購部人員根據采購入庫單和采購發(fā)票進行采購結算，當月輸入的采購發(fā)票必須進行采購結算，財務根據采購結算區(qū)分是否為當月采購入庫還是暫估入庫。

4.采購已經輸入系統(tǒng)的發(fā)票必須及時交與財務，不能隔月交。

銷售流程

1.門店銷售

(1) 及時輸入門店的銷售日報，主要是品名、數量和金額

(2)財務出納收到的每日銷售營業(yè)款和銷售日報必須保持一致

(3) 盤點：門店及時將盤點的數據輸入系統(tǒng)，主要是品名和數量

2. 食堂銷售

(1) 銷售人員及時將每天的食堂銷售額通過銷售模塊的發(fā)貨單形式輸入系統(tǒng)并審核

(2)倉庫根據銷售發(fā)貨單生成出庫單及時審核以保證倉庫實際庫存準確

(3)月底根據銷售人員輸入的發(fā)貨單開票，開票金額與發(fā)貨單和出納收款額一致

(4)冷飲銷售與食堂銷售方式一致

3. 零售

(1)先開銷售發(fā)貨單，倉庫根據銷售發(fā)貨單發(fā)貨并審核銷售出庫單

(2)根據銷售發(fā)貨單開具銷售發(fā)票，財務形成應收帳款

(3)出納收到貨款及時核銷應收帳款

4. 調撥

(1)門店間的調撥由銷售人員在庫存管理模塊中自行調撥并審核

(2)生產倉庫調到各門店的貨物由庫存管理員根據銷售發(fā)貨單在庫存管理模塊中自行調撥并審核

倉庫流程

1. 采購入庫：庫管員根據采購訂單和供應商的送貨單在庫存系統(tǒng)內輸入采購入庫單的入庫

2. 銷售出庫：庫管員根據銷售出庫單審核確認銷售出庫

3. 贈品出庫：庫管員根據樣品領用單在庫存管理模塊中輸入其它出庫單

4. 倉庫報損：庫管員根據門店的報損單輸入調撥單調入報損倉庫，根據貨品的具體狀況填制完好部分調回生產倉庫、損壞部分填制其它出庫單報損

5.冷飲根據送貨單填制采購入庫單直接輸入相應的倉庫