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增值稅專票跨月作廢無法上傳怎么辦，遇到這種情況很多小伙伴不知道該怎么辦?下面就以案例的形式來給大家做具體的分析、不了解的小伙伴快來一起看看吧!

增值稅專票跨月作廢無法上傳怎么辦，遇到這種情況很多小伙伴不知道該怎么辦?下面就以案例的形式來給大家做具體的分析、不了解的小伙伴快來一起看看吧!

增值稅專用發(fā)票跨月作廢無法上傳怎么辦

跨月發(fā)票不能作廢,只能開一張紅字發(fā)票沖掉它.銷貨方申請(qǐng)符合條件:

1、 因開票有誤購買方拒收專用發(fā)票的,銷售方須在專用發(fā)票認(rèn)證期限內(nèi)向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)申請(qǐng).

2. 因開票有誤等原因尚未將專用發(fā)票交付購買方的,銷售方須在開具有誤專用發(fā)票的次月內(nèi)向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)申請(qǐng).提供材料:

1)、《開具紅字增值稅專用發(fā)票申請(qǐng)單》(一式兩份),加蓋一般納稅人財(cái)務(wù)專用章;

2)、如屬因開票有誤等原因尚未將專用發(fā)票交付購買方的,提供開票有誤的藍(lán)字發(fā)票的原件和復(fù)印件;(如已丟失,應(yīng)提供《丟失增值稅專用發(fā)票已抄報(bào)稅證明單》和相關(guān)聯(lián)次復(fù)印件)(對(duì)應(yīng)藍(lán)字發(fā)票未抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額時(shí)還應(yīng)提供原件),復(fù)印件加蓋公章.

3)、如屬因開票有誤購買方拒收專用發(fā)票的,提供購貨方出具拒收證明,注明發(fā)票開錯(cuò)內(nèi)容以及正確內(nèi)容.

4).后續(xù)操作:銷貨方憑稅務(wù)機(jī)關(guān)出具的《開具紅字增值稅專用發(fā)票通知單》開具紅字發(fā)票,《通知單》及紅字發(fā)票在發(fā)票驗(yàn)舊環(huán)節(jié)送稅務(wù)機(jī)關(guān)查驗(yàn).

增值稅普通發(fā)票發(fā)生跨月退回需要作廢怎么辦

跨月的發(fā)票是無法在系統(tǒng)進(jìn)行作廢,只能做發(fā)票紅沖.

一般情況下,我們當(dāng)月發(fā)現(xiàn)發(fā)票開具錯(cuò)誤,或者發(fā)票因?yàn)楦鞣N原因需要退回重開,我們可以直接在開票系統(tǒng)里面對(duì)發(fā)票進(jìn)行作廢處理.如果上月開具的發(fā)票(下稱:正票),等到本月才收到說要作廢重開,你進(jìn)入系統(tǒng)會(huì)發(fā)現(xiàn),壓根就作廢不了!

那什么叫發(fā)票紅沖?

簡單點(diǎn)說就是曾經(jīng)的你開了一張錯(cuò)誤的發(fā)票,現(xiàn)在你需要用紅字做一張和藍(lán)字一模一樣的發(fā)票,就可以把原發(fā)票沖了,然后再重新再開一張正確的發(fā)票.當(dāng)然,發(fā)票上面是不會(huì)有紅字,所以紅沖發(fā)票開具出來的金額是負(fù)數(shù).

如何開具紅沖發(fā)票?

在開票系統(tǒng)中開具就可以了.

1、當(dāng)然是打開你的開票系統(tǒng),然后進(jìn)入,這個(gè)笨蛋都知道.

2、進(jìn)入"發(fā)票管理",點(diǎn)擊"發(fā)票查詢",找到那張讓你手足無措的發(fā)票,然后記住它的"發(fā)票類別代碼"和"發(fā)票號(hào)碼".

3、再次進(jìn)入"發(fā)票管理",點(diǎn)擊"發(fā)票填開",進(jìn)入開票頁面,然后點(diǎn)擊頁面上"負(fù)數(shù)"選項(xiàng).

4、在對(duì)話框中錄入"發(fā)票類別代碼"和"發(fā)票號(hào)碼",然后點(diǎn)擊"下一步".

5、核對(duì)彈出對(duì)話框里面的錯(cuò)誤發(fā)票信息,確認(rèn)無誤后點(diǎn)擊"確定",然后你就可以開具紅沖發(fā)票.

6、在開具紅沖發(fā)票的對(duì)話框里進(jìn)行錄入,注意:紅沖發(fā)票的開票金額為負(fù)數(shù),其他信息與正票保持一致,同時(shí)檢查備注欄的正票信息,確認(rèn)無誤后打印發(fā)票.

7、按照正常開具發(fā)票的流程,開具發(fā)票就可以了.

8、待發(fā)票上傳完畢后,關(guān)閉系統(tǒng),就可以啦.

今天的問題就為大家講解這么多了，如果您還有什么關(guān)于增值稅專票跨月作廢無法上傳怎么辦的問題想要咨詢的話，歡迎關(guān)注在線客服，我們會(huì)免費(fèi)為您答疑。如果還有其它不明白的問題，添加老師微信或者掃描屏幕下方的二維碼，也歡迎大家隨時(shí)提問。