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財(cái)務(wù)報(bào)銷,注意的相關(guān)事項(xiàng)

財(cái)務(wù)報(bào)銷過程要注意的相關(guān)事項(xiàng)?作為會(huì)計(jì)人員，在財(cái)務(wù)報(bào)銷過程中，你知道要注意哪些事項(xiàng)嗎?今天這篇文章為大家介紹關(guān)于所有報(bào)銷憑證的填寫要求、出差報(bào)銷注意事項(xiàng)。希望大家在學(xué)習(xí)后，一定要按照相關(guān)財(cái)務(wù)報(bào)銷制度和流程。具體內(nèi)容請(qǐng)看下文吧，希望對(duì)你們有幫助哦。

公司為了加強(qiáng)內(nèi)部管理，規(guī)范公司財(cái)務(wù)報(bào)銷行為,倡導(dǎo)一切以業(yè)務(wù)為重的指導(dǎo)思想，合理控制費(fèi)用支出，一般會(huì)有相關(guān)的財(cái)務(wù)報(bào)銷制度和流程，在財(cái)務(wù)報(bào)銷過程中，我們要注意哪些事項(xiàng)呢?

財(cái)務(wù)報(bào)銷過程要注意事項(xiàng)

1、所有報(bào)銷憑證必須取得正式發(fā)票并規(guī)范填寫：

(1)提供原始憑據(jù)應(yīng)內(nèi)容完整、真實(shí)、合規(guī)，不得涂改;

(2)原始憑據(jù)大寫和小寫金額必須相等;

(3)所有發(fā)票必須蓋開票單位發(fā)票章;

(4)發(fā)票抬頭必須填寫公司全稱。

(5)對(duì)記載不準(zhǔn)確、不完整的原始憑據(jù)財(cái)務(wù)將予以退回。

2、出差報(bào)銷注意事項(xiàng)：

(1)員工出差前必須填寫“出差申請(qǐng)單”，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審批后方可出差(特殊緊急情況除外)。在出差回來報(bào)銷時(shí)此申請(qǐng)單作為報(bào)銷原始憑據(jù)與出差報(bào)告、出差票據(jù)一并遞交財(cái)務(wù)進(jìn)行審核。

(2)取得的發(fā)票必須真實(shí)、填寫規(guī)范，特別是住宿發(fā)票，目前各地基本均已改為機(jī)打發(fā)票，對(duì)于手寫發(fā)票各位員工在取得時(shí)更要注意核實(shí)真假，以免給報(bào)銷帶來麻煩。

發(fā)票真?zhèn)伪鎰e途徑：①可撥打當(dāng)?shù)?2366進(jìn)行查詢;②進(jìn)入當(dāng)?shù)貒囟惥W(wǎng)站進(jìn)行查詢。

(3)因高科項(xiàng)目出差的員工如有發(fā)生打的費(fèi)及定額車票費(fèi)用，必須在車票背面注明事由、時(shí)間、地點(diǎn)，然后報(bào)鄭總簽字后再交由財(cái)務(wù)審核。

(4)出差報(bào)銷簽批流程：員工粘貼票據(jù)并在報(bào)銷單上簽字——項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)簽批——簽批——如有打的票及定額車票報(bào)鄭總在發(fā)票背面簽批——財(cái)務(wù)審核——鄭總審批——出納付款。

好了，以上就是關(guān)于財(cái)務(wù)報(bào)銷過程要注意的相關(guān)事項(xiàng)了，還有不懂得，歡迎點(diǎn)擊上方答疑老師，在線提問。如果您是新手會(huì)計(jì)，想要從事會(huì)計(jì)崗，但是不知道從哪里入手學(xué)習(xí);或者如果您現(xiàn)在在備考初級(jí)會(huì)計(jì)、中級(jí)會(huì)計(jì)等，不知道怎么高效率一次通過。來到會(huì)計(jì)教練，我們?yōu)樾氯藴?zhǔn)備了會(huì)計(jì)實(shí)操免費(fèi)課程，也有大量專業(yè)老師整理的資格證考試資料。有需要的，可以掃一掃下方二維碼，添加會(huì)計(jì)教練老師，讓你輕松學(xué)習(xí)會(huì)計(jì)。