發(fā)布時(shí)間:2020-06-16 17:08來源:會(huì)計(jì)教練
關(guān)注公眾號(hào)關(guān)于金稅盤報(bào)稅的問題,是很多會(huì)計(jì)人員都較為關(guān)注的一項(xiàng)稅務(wù)工作。在報(bào)稅的過程中,相關(guān)的操作方法有很多會(huì)計(jì)人員不是很熟練,也會(huì)遇到像還未抄報(bào)是否可以開發(fā)票以及逾期怎么申報(bào)等等一系列問題。今天小編將要為各位會(huì)計(jì)分享的是完整的金稅盤抄報(bào)稅流程圖解,還有相關(guān)報(bào)稅問題的解答,仔細(xì)閱讀,參考學(xué)習(xí)吧!
關(guān)于金稅盤報(bào)稅的問題,是很多會(huì)計(jì)人員都較為關(guān)注的一項(xiàng)稅務(wù)工作。在報(bào)稅的過程中,相關(guān)的操作方法有很多會(huì)計(jì)人員不是很熟練,也會(huì)遇到像還未抄報(bào)是否可以開發(fā)票以及逾期怎么申報(bào)等等一系列問題。今天小編將要為各位會(huì)計(jì)分享的是完整的金稅盤抄報(bào)稅流程圖解,還有相關(guān)報(bào)稅問題的解答,仔細(xì)閱讀,參考學(xué)習(xí)吧!
1、查看開票軟件版本號(hào)
主管機(jī)關(guān)已經(jīng)對增值稅發(fā)票開票軟件已經(jīng)進(jìn)行了升級,小規(guī)模納稅人登錄增值稅發(fā)票首先檢查發(fā)票是否是最新版,最新版為V2.2.34.190919,登陸增值稅發(fā)票開票軟件就會(huì)自動(dòng)完成升級,如果自動(dòng)升級沒有完成,再考慮手動(dòng)升級。
2、10月小規(guī)模登錄增值稅發(fā)票開票軟件,開具軟件會(huì)自動(dòng)提示上報(bào)匯總已成功。如果下圖所示:
3、點(diǎn)擊確認(rèn)后,進(jìn)入增值稅發(fā)票開具軟件后,下面會(huì)出現(xiàn)一個(gè)提示,已進(jìn)行抄稅操作,申報(bào)扣款后再完成清卡的工作。
4、增值稅發(fā)票專用發(fā)票及普通發(fā)票那里會(huì)顯示,鎖死日期為2019年10月25號(hào),報(bào)稅資料顯示有,這說明增值稅發(fā)票開票軟件還沒有完成清卡的工作。如下圖所示:
注意:
10月份小規(guī)模納納稅人納稅申報(bào)完成以后,再次登錄一遍增值稅發(fā)票開票軟件,就自動(dòng)完成清卡的工作了。
小規(guī)模納稅人完成申報(bào)后忘記清卡,增值稅發(fā)票開票軟件就會(huì)被鎖,納稅人解鎖后才能正常開具發(fā)票。10月份實(shí)行季報(bào)的小規(guī)模納稅人,先抄稅,完成申報(bào)后,不要忘記清卡。
5、確認(rèn)是否抄報(bào)成功
操作流程:登錄開票軟件,
然后依次點(diǎn)擊【報(bào)稅處理】-【網(wǎng)上抄報(bào)】,查看所有票種的開票截止時(shí)間是否為【2019-11-15】,如果是的話,那么恭喜你已完成抄報(bào)稅工作,如果不是請返回再操作一遍。
6、上報(bào)匯總
操作流程:登錄開票軟件,
然后依次點(diǎn)擊【報(bào)稅處理】-【網(wǎng)上抄報(bào)】-【上報(bào)匯總】。
7、反寫
操作流程:登錄開票軟件,
然后依次點(diǎn)擊【報(bào)稅處理】-【網(wǎng)上抄報(bào)】-【反寫】。
反寫的具體操作如下圖所示:
此時(shí)反寫結(jié)束,為了確保反寫成功,請?jiān)侔吹?步的確認(rèn)是否抄報(bào)成功流程查看開票截止時(shí)間是否更新到2019-11-15。
二、征期抄報(bào)常見問題
1、金稅盤
①金稅盤處于報(bào)稅期,不能開票
操作方法:由于征期內(nèi)未抄稅成功,需先執(zhí)行“報(bào)稅處理”-“上報(bào)匯總”,成功后可進(jìn)行增值稅發(fā)票開具。
月初沒有自動(dòng)抄稅的原因一般是:
1.上報(bào)匯總時(shí)網(wǎng)絡(luò)不通,無法連接稅局服務(wù)器;
2.上月有離線發(fā)票未報(bào)送;
3.上月對此金稅盤做了非征期抄稅后未完成抄稅清卡流程,即完成征期清卡后,又做了辦稅廳抄稅,這種情況是需要到稅務(wù)大廳清卡的;
4.單機(jī)版開票軟件沒有登錄開票軟件,只有登錄開票軟件后滿足征期抄報(bào)稅條件后才會(huì)上報(bào)匯總。
②上報(bào)匯總時(shí)提示:有離線發(fā)票
操作方法:檢查下安裝開票軟件的計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)是否正常,檢查計(jì)算機(jī)系統(tǒng)時(shí)間是否為正常狀態(tài),退出殺毒軟件,點(diǎn)擊系統(tǒng)設(shè)置-參數(shù)設(shè)置-上傳設(shè)置-測試
測試成功后,點(diǎn)擊發(fā)票管理-發(fā)票修復(fù)-退出系統(tǒng)重新登陸,查看發(fā)票查詢中所有發(fā)票報(bào)送狀態(tài)為已報(bào)送時(shí)則正常開票。
注意:若測試連接成功,發(fā)票一直顯示報(bào)送中,無法報(bào)送,需查看發(fā)票查詢界面的報(bào)送日志,信息是否提示為風(fēng)險(xiǎn)納稅人,若企業(yè)為風(fēng)險(xiǎn)納稅人需要聯(lián)系稅管員解除非正常狀態(tài)后才可以正常報(bào)送。
③抄稅時(shí)提示不允許注銷報(bào)稅
處理方法:上月征期內(nèi)未進(jìn)行清卡,建議攜帶金稅盤、實(shí)名辦稅人身份證、營業(yè)執(zhí)照副本、公章等資料到稅務(wù)大廳完成清卡工作(具體攜帶資料以稅務(wù)機(jī)關(guān)要求為準(zhǔn)),清卡成功后再到開票軟件中進(jìn)行當(dāng)月的抄報(bào)清卡工作。
④清卡提示一窗式比對失敗
⑤已到鎖死期不能抄稅
2、稅控盤
①寫盤失敗,請重新報(bào)稅?
反寫提示:稅控盤監(jiān)控信息寫盤失敗,時(shí)鐘校準(zhǔn)因子失效,請重新報(bào)稅,如何處理?
可能說明你已經(jīng)反寫成功了!
退出網(wǎng)上抄報(bào)的界面,重新登錄進(jìn)入網(wǎng)上抄報(bào)界面查看開票截止時(shí)間是否更新到2019年10月24日,如果是表示已經(jīng)抄報(bào)成功,不需要再重復(fù)點(diǎn)擊反寫。如果沒有更新需要重新點(diǎn)擊上報(bào)匯總,然后反寫即可。
②非征期不允許抄報(bào)?
③逾期不能網(wǎng)上抄報(bào)?
④還未抄報(bào)是否可以開發(fā)票?
⑤一窗式比對不通過?
……
上述文章就是小編整理的金稅盤抄報(bào)稅流程圖解,文章字?jǐn)?shù)有限制,供大家參考學(xué)習(xí)。對于增值稅網(wǎng)上申報(bào)具體流程圖解,有疑問的小伙伴,歡迎咨詢文章上方的在線答疑老師吧。同時(shí)還可以掃描文章底部二維碼來免費(fèi)體驗(yàn)相關(guān)稅務(wù)申報(bào)課程視頻哦!
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