稅務(wù)申報顯示系統(tǒng)異常如何操作,納稅申報是財務(wù)人員必不可少的工作,而熟練的操作報稅系統(tǒng)也是每個財務(wù)人員必須掌握的技能,那么如果在稅務(wù)申報時系統(tǒng)出現(xiàn)異常該如何操作呢?為了大家在今后的工作中遇到相關(guān)的問題能更好的解決,小編在下文整理了解決的方法,有需要了解的小伙伴一定要認(rèn)真的閱讀本文哦。
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因為那個稅報系統(tǒng)要升級的,估計版本不是最新版本的,得升級下.
升級如下步驟:
第一步:點開個稅報:
第二步:出現(xiàn)了內(nèi)容界面,點開來.
第三步:系統(tǒng)會自動出現(xiàn)這樣的對話框時,點一下:是
第四步:點了是后出現(xiàn)對話框時點一下:更新
第五步:點了更新后,系統(tǒng)會自動更新的,自動更新好后,你就關(guān)閉.
第六步:你再次重新個稅報時就是最新的版本了.
1、已認(rèn)證的發(fā)票,不能再退回作廢重開;
2、只能先作為正常發(fā)票申報抵扣,然后走沖紅重開程序;
3、依據(jù)"國稅發(fā)[2006]156號"第十四條的規(guī)定,由購貨方向其主管稅務(wù)機關(guān)提交紅字申請單(理由就是發(fā)票開具有誤),然后把稅務(wù)機關(guān)出具的通知單交銷售方,銷售方憑通知單沖紅,重開發(fā)票給購貨方;
4、購貨方應(yīng)在主管稅務(wù)機關(guān)出具紅字發(fā)票通知單后的次月申報期,將該發(fā)票涉及到的進(jìn)項稅額填列在申報表附表二的第21行,做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出處理.
當(dāng)月認(rèn)證的發(fā)票不可以下期抵扣.
《國家稅務(wù)總局關(guān)于增值稅一般納稅人取得防偽稅控系統(tǒng)開具的增值稅專用發(fā)票進(jìn)項稅額抵扣問題的通知》(國稅發(fā)[2003]17號)對增值稅進(jìn)項稅額的抵扣的規(guī)定為:
一、增值稅一般納稅人申請抵扣的防偽稅控系統(tǒng)開具的增值稅專用發(fā)票,必須自該專用發(fā)票開具之日起90日內(nèi)到稅務(wù)機關(guān)認(rèn)證,否則不予抵扣進(jìn)項稅額.
二、增值稅一般納稅人認(rèn)證通過的防偽稅控系統(tǒng)開具的增值稅專用發(fā)票,應(yīng)在認(rèn)證通過的當(dāng)月按照增值稅有關(guān)規(guī)定核算當(dāng)期進(jìn)項稅額并申報抵扣,否則不予抵扣進(jìn)項稅額.
增值稅納稅申報時,你申報抵扣的進(jìn)項稅額即《增值稅納稅申報附列資料(表二)》第2行"本期認(rèn)證相符且本期申報抵扣"欄數(shù)字要與你當(dāng)月認(rèn)證的進(jìn)項稅額,在稅務(wù)機關(guān)的申報系統(tǒng)內(nèi)進(jìn)行比對,由于你把前一個月認(rèn)證的進(jìn)項放在第2行,造成申報抵扣的進(jìn)項稅額大于認(rèn)證的進(jìn)項稅額,因此提示申報異常,只有把前一個月的進(jìn)項稅額剔除(因為必須當(dāng)月認(rèn)證當(dāng)月抵扣,因此沒有當(dāng)月抵扣就不允許抵扣了),申報才能通過的.
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