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出納怎么報(bào)銷員工費(fèi)用，在日常工作中出納報(bào)銷員工費(fèi)用的事項(xiàng)經(jīng)常發(fā)生，而出納人員要在核實(shí)具體情況后根據(jù)公司的報(bào)銷制度來走報(bào)銷流程，那么這也是一名出納人員必須掌握的技能，因此為了大家更好的掌握，小編今天就主要給大家分享出納怎么報(bào)銷員工費(fèi)用的相關(guān)知識內(nèi)容，希望能夠幫助到大家。

出納怎么報(bào)銷員工費(fèi)用，在日常工作中出納報(bào)銷員工費(fèi)用的事項(xiàng)經(jīng)常發(fā)生，而出納人員要在核實(shí)具體情況后根據(jù)公司的報(bào)銷制度來走報(bào)銷流程，那么這也是一名出納人員必須掌握的技能，因此為了大家更好的掌握，小編今天就主要給大家分享出納怎么報(bào)銷員工費(fèi)用的相關(guān)知識內(nèi)容，希望能夠幫助到大家。

出納該怎么報(bào)銷員工費(fèi)用

1、公司除正常費(fèi)用開支外,其余各項(xiàng)支出必須事先提出計(jì)劃,按支出審批權(quán)限批準(zhǔn)后,在計(jì)劃范圍內(nèi)列支.

2、辦公用品的購置:由各部門根據(jù)需要,編制計(jì)劃報(bào)總裁辦審核匯總,按審批權(quán)限批準(zhǔn)后,由集團(tuán)總裁辦按計(jì)劃統(tǒng)一購買,并建立實(shí)物帳,詳細(xì)登記辦公用品的進(jìn)、出情況.領(lǐng)用時(shí),須填制出庫單,經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn).總裁辦每月末應(yīng)將辦公領(lǐng)用清單交財(cái)務(wù)室進(jìn)行核定監(jiān)控.

3、物品采購報(bào)銷須按公司采購控制程序、庫房管理程序、進(jìn)貨檢驗(yàn)程序完備審批手續(xù)后辦理報(bào)銷.

4、要求財(cái)務(wù)出納人員嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)制度,并于每月月初匯總上月的報(bào)銷清單,上報(bào)上級主管.

5、總經(jīng)理所產(chǎn)生的費(fèi)用由總簽字報(bào)銷.

6、每周三定為費(fèi)用報(bào)銷日.培訓(xùn)回來的員工必須要當(dāng)月進(jìn)行轉(zhuǎn)訓(xùn),由行政簽字確認(rèn)后方可報(bào)銷.當(dāng)事人填好報(bào)銷單,部門經(jīng)理簽字,交給財(cái)務(wù)小方即可.

差旅費(fèi)報(bào)銷費(fèi)用的規(guī)定

差旅費(fèi)報(bào)銷規(guī)定

1、員工出差應(yīng)填寫出差"申請單",并按規(guī)定程序報(bào)批后,到財(cái)務(wù)部門預(yù)借差旅費(fèi)

2、員工出差返回后,填寫"差旅費(fèi)"報(bào)銷單,連同出差"申請單"、原始報(bào)銷憑證,按規(guī)定的時(shí)間及審批手續(xù)到財(cái)務(wù)部報(bào)銷.

3、員工差旅費(fèi)報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格按照公司規(guī)定執(zhí)行.

4、住宿費(fèi):單人或雙人出差每天最高不超過200元,去深圳、廣州、上海、北京出差每天最高不超過350元,超出部分由個(gè)人承擔(dān),如有特殊情況需總裁批準(zhǔn)方可報(bào)銷.

5、交通費(fèi):員工出差需購買飛機(jī)票的,一律由辦公室統(tǒng)一購買,不得擅自購買.如擅自購買,費(fèi)用由個(gè)人承擔(dān).出差不是為處理緊急事務(wù)的,普通員工以車,船交通工具.員工長途出差交通費(fèi)可實(shí)報(bào)實(shí)銷,出租車票

上文除了講解出納怎么報(bào)銷員工費(fèi)用,還列舉了差旅費(fèi)的報(bào)銷制度規(guī)定.相信閱讀完上文大家應(yīng)該都有自己的理解了，更多關(guān)于費(fèi)用報(bào)銷制度及業(yè)務(wù)操作的知識內(nèi)容，大家可以通過點(diǎn)擊上方圖片來免費(fèi)試聽學(xué)習(xí)，相信各位出納人員在今后的工作中能更好的處理報(bào)銷的業(yè)務(wù)，有需要學(xué)習(xí)的小伙伴一定不要錯(cuò)過哦。