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有些公司有需要時找勞務派遣公司提供服務，比如找勞務派遣工。在依法支付勞務派遣的費用給對方時，勞務派遣公司也開了一張發(fā)票，公司收到發(fā)票后需要做賬處理。那么關于在收到勞務派遣的發(fā)票如何做賬務處理呢?小編已在下文中整理了具體賬務處理，感興趣的財務小伙伴快來仔細閱讀本文吧，希望對大家有所幫助。

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收到勞務派遣的發(fā)票的賬務處理

派遣員工的工資按照公司正常員工的工資做借：管理費用-工資

貸：應付職工薪酬

借：應付職工薪酬

貸：其他應付款-派遣公司

勞務派遣費計入管理費用去，進項稅額可以抵扣，普通發(fā)票就抵扣不了了

借：管理費用

貸：其他應付款-派遣公司

最后給派遣公司付款的時候就做

借： 其他應付款-派遣公司

貸：銀行存款

好了，關于收到勞務派遣的發(fā)票如何做賬務處理?小編就為各位小伙伴介紹到這里了，不知道您是否掌握了相關財務知識，希望對大家有所幫助。如若想了解更多收到勞務派遣發(fā)票賬務處理的相關財務知識，可以咨詢在線客服，領取大量的會計實操、稅務處理等財務知識資料包。