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企業(yè)發(fā)展的過程中，有收入也有支出。對于一些員工出差來講，提前借款出差，事后拿著發(fā)票會財務(wù)部門進行報銷。這時，財務(wù)人員會對其這些費用發(fā)票進行嚴格的檢查，符合報銷入賬的標(biāo)準(zhǔn)才能進行報銷。各位會計小伙伴都知道費用發(fā)票報銷在會計實務(wù)中是會計人員經(jīng)常處理的財務(wù)做賬工作，因此，對于哪些費用發(fā)票不能報銷 ，一定要牢記。有不清楚的，趕緊看下文匯總吧。

企業(yè)發(fā)展的過程中，有收入也有支出。對于一些員工出差來講，提前借款出差，事后拿著發(fā)票會財務(wù)部門進行報銷。這時，財務(wù)人員會對其這些費用發(fā)票進行嚴格的檢查，符合報銷入賬的標(biāo)準(zhǔn)才能進行報銷。各位會計小伙伴都知道費用發(fā)票報銷在會計實務(wù)中是會計人員經(jīng)常處理的財務(wù)做賬工作，因此，對于哪些費用發(fā)票不能報銷 ，一定要牢記。有不清楚的，趕緊看下文匯總吧。

不能報銷的費用發(fā)票明細

1、企業(yè)收到的增值稅普通發(fā)票，沒有納稅人識別號的。

2、發(fā)票品名籠統(tǒng)，沒有具體明細名稱的。

3、收到的發(fā)票所附清單不是從防偽稅控系統(tǒng)開具打印的。

4、發(fā)票與實際業(yè)務(wù)不吻合的。

5、收到發(fā)票備注欄填寫項目不全的發(fā)票。

6、收到發(fā)票章蓋的不規(guī)范的發(fā)票。

7、成品油增值稅專用發(fā)票、增值稅普通發(fā)票、增值稅電子普通發(fā)票左上角未打印“成品油”三個字;。(注：卷式普通發(fā)票無此要求)。

8、成品油發(fā)票“單位”欄不是“噸”或“升”、“數(shù)量”欄未填或為0的。

9、成品油發(fā)票不是通過增值稅發(fā)票管理新系統(tǒng)中成品油發(fā)票開具模塊開具的。

10、沒有真實業(yè)務(wù)，直接虛開發(fā)票的。

11、發(fā)票稅率選擇錯誤的。

12、收到印有舊版發(fā)票監(jiān)制章的發(fā)票。

13、沒有編碼簡稱或編碼簡稱錯誤的發(fā)票。

好了，上述就是小編整理的哪些費用發(fā)票不能報銷的內(nèi)容了，還有什么疑問的，大家可以咨詢答疑老師哦，同時我們?yōu)閺V大想要全面掌握費用報銷處理方法的小伙伴提供有免費的試聽課程，掃描右上方二維碼聯(lián)系老師免費試聽吧。