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小規(guī)模納稅人季度零申報報稅怎么操作

發(fā)布時間:2021-06-15 16:53來源:會計教練

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有不少的小規(guī)模公司咨詢小編,就關于小規(guī)模納稅人季度零申報報稅怎么操作有些疑問,那么關于零申報,是無應稅項目的申報,那么小編就這個問題為大家總結其相關知識,并整理在下文,快跟著小編一起來看一下吧,希望對大家能有所幫助。

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小規(guī)模納稅人季度零申報報稅怎么操作

小規(guī)模季度零申報具體流程

1.登錄公司所在地的國家稅務總局電子稅務局,點我要辦稅。

國家稅務總局北京市電子稅務局

https://etax.beijing.chinatax.gov.cn/

2.選擇合適的登陸方式,新的公司大部分使用的電子營業(yè)執(zhí)照登陸。

3.選擇左邊菜單-按期應申報。

4.選擇-增值稅(使用于小規(guī)模納稅人)后面-填寫申報表。

5.增值稅小規(guī)模納稅申報頁面,直接點-申報。

6.聯(lián)合附加稅(費)申報-經辦人和經辦人身份證號碼填1就可以,嚴謹?shù)耐瑢W填自己的個人資料。填好后點申報。

7.申報成功-關閉頁面。

8.確認下增值稅,地方教育附加,教育費附加,城市維護建設稅的狀態(tài)是否是”已申報“。

然后報所得稅季報,點擊企業(yè)所得稅(月季報)后面-填寫申報表。

9.企業(yè)所得稅月季度申報(A類)-根據企業(yè)情況選擇,沒有特殊情況按圖填寫。

季初從業(yè)人數(shù),季末從業(yè)人數(shù)不能未0,所以填1。

填好后申報。

10.看到申報成功頁面,點關閉本頁。

11.確認下企業(yè)所得稅(月季報)的狀態(tài)是否為“已申報”。這樣小規(guī)模季報就完成了。

12.有稅控的同學每月15日前記得打開稅控軟件,稅控軟件會自動上傳匯總并清卡。

查詢是否清卡成功:報稅處理—狀態(tài)查詢—查看開票截止時間:“時間為次月的月中為清卡成功,為本月的月中則是清卡不成功”

如果不成功關閉再打開下稅控軟件,或者點報稅處理—網上抄報—分別點增值稅專用發(fā)票和普票的上報匯總和反寫。

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