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小規(guī)模納稅人個(gè)體戶需要繳納增值稅、城建稅和教育稅附加等稅費(fèi)，那么小規(guī)模個(gè)體戶報(bào)稅的流程是什么呢，小編已經(jīng)為大家總結(jié)了相關(guān)內(nèi)容，并且整理在了下方，希望對(duì)大家能有所幫助，有不懂的地方記得來會(huì)計(jì)教練，可以免費(fèi)咨詢我們的答疑老師!

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小規(guī)模納稅人個(gè)體戶報(bào)稅的流程

首先，抄稅。

在電腦上插入稅控盤，打開稅發(fā)票開票軟件，輸入密碼登錄。

在主界面選擇“報(bào)稅處理”——“網(wǎng)上抄報(bào)”。在彈出的界面中點(diǎn)擊上報(bào)匯總。完成后，退出，關(guān)閉開票軟件。

然后，報(bào)稅。

登錄網(wǎng)上電子稅務(wù)局，使用稅控盤登錄，在首頁左側(cè)導(dǎo)航欄選擇“綜合申報(bào)(我要申報(bào))”，或依次點(diǎn)擊中間導(dǎo)航欄的“我要申報(bào)”—“稅費(fèi)申報(bào)及繳納”—“綜合申報(bào)”。進(jìn)入申報(bào)界面。

檢測(cè)完成，點(diǎn)擊下一步，依次填寫“增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表”和“小規(guī)模納稅人主表”。

季度不含稅收入超過九萬元的，在1.3列填入不含稅收入金額;未超過九萬元的，在第11列填寫不含稅收入金額。

完成后，點(diǎn)擊下一步，提交申報(bào)。

然后繼續(xù)點(diǎn)擊下一步，填報(bào)附稅及個(gè)稅。

季度不含稅收入低于九萬元的，不用填報(bào)，直接保存，點(diǎn)擊下一步;季度不含稅收入超過九萬元的，在第1列填入增值稅稅額。

個(gè)人所得稅同樣的填寫。

最后，清盤。

重新打開稅控發(fā)票開票軟件，在主界面選擇“報(bào)稅處理”——“網(wǎng)上抄報(bào)”。在彈出的界面中點(diǎn)擊“反寫”或“遠(yuǎn)程清盤”。即可。

大部分情況下，系統(tǒng)打開后會(huì)自動(dòng)清卡，只需點(diǎn)擊確認(rèn)即可。

抄稅和報(bào)稅完成中間要間隔2小時(shí)以上，否則系統(tǒng)不能自動(dòng)清盤，依然顯示“一窗式比對(duì)失敗”，這樣就需要帶著稅盤到大廳去人工清盤了。

清卡完成后，在報(bào)稅處理界面，點(diǎn)擊“狀態(tài)查詢”，金稅盤的鎖死日期跳轉(zhuǎn)到下個(gè)月就可以放心了。

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