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關(guān)于金稅盤報(bào)稅的問題，是很多會(huì)計(jì)人員都較為關(guān)注的一項(xiàng)稅務(wù)工作。在報(bào)稅的過程中，相關(guān)的操作方法有很多會(huì)計(jì)人員不是很熟練，也會(huì)遇到像還未抄報(bào)是否可以開發(fā)票以及逾期怎么申報(bào)等等一系列問題。今天小編將要為各位會(huì)計(jì)分享的是完整的金稅盤抄報(bào)稅流程圖解，還有相關(guān)報(bào)稅問題的解答，仔細(xì)閱讀，參考學(xué)習(xí)吧!

關(guān)于金稅盤報(bào)稅的問題，是很多會(huì)計(jì)人員都較為關(guān)注的一項(xiàng)稅務(wù)工作。在報(bào)稅的過程中，相關(guān)的操作方法有很多會(huì)計(jì)人員不是很熟練，也會(huì)遇到像還未抄報(bào)是否可以開發(fā)票以及逾期怎么申報(bào)等等一系列問題。今天小編將要為各位會(huì)計(jì)分享的是完整的金稅盤抄報(bào)稅流程圖解，還有相關(guān)報(bào)稅問題的解答，仔細(xì)閱讀，參考學(xué)習(xí)吧!

金稅盤抄報(bào)稅步驟詳解

1、查看開票軟件版本號(hào)

主管機(jī)關(guān)已經(jīng)對(duì)增值稅發(fā)票開票軟件已經(jīng)進(jìn)行了升級(jí)，小規(guī)模納稅人登錄增值稅發(fā)票首先檢查發(fā)票是否是最新版，最新版為V2.2.34.190919，登陸增值稅發(fā)票開票軟件就會(huì)自動(dòng)完成升級(jí)，如果自動(dòng)升級(jí)沒有完成，再考慮手動(dòng)升級(jí)。

2、10月小規(guī)模登錄增值稅發(fā)票開票軟件，開具軟件會(huì)自動(dòng)提示上報(bào)匯總已成功。如果下圖所示：

3、點(diǎn)擊確認(rèn)后，進(jìn)入增值稅發(fā)票開具軟件后，下面會(huì)出現(xiàn)一個(gè)提示，已進(jìn)行抄稅操作，申報(bào)扣款后再完成清卡的工作。

4、增值稅發(fā)票專用發(fā)票及普通發(fā)票那里會(huì)顯示，鎖死日期為2019年10月25號(hào)，報(bào)稅資料顯示有，這說明增值稅發(fā)票開票軟件還沒有完成清卡的工作。如下圖所示：

注意:

10月份小規(guī)模納納稅人納稅申報(bào)完成以后，再次登錄一遍增值稅發(fā)票開票軟件，就自動(dòng)完成清卡的工作了。

小規(guī)模納稅人完成申報(bào)后忘記清卡，增值稅發(fā)票開票軟件就會(huì)被鎖，納稅人解鎖后才能正常開具發(fā)票。10月份實(shí)行季報(bào)的小規(guī)模納稅人，先抄稅，完成申報(bào)后，不要忘記清卡。

5、確認(rèn)是否抄報(bào)成功

操作流程：登錄開票軟件，

然后依次點(diǎn)擊【報(bào)稅處理】-【網(wǎng)上抄報(bào)】，查看所有票種的開票截止時(shí)間是否為【2019-11-15】，如果是的話，那么恭喜你已完成抄報(bào)稅工作，如果不是請(qǐng)返回再操作一遍。

6、上報(bào)匯總

操作流程：登錄開票軟件，

然后依次點(diǎn)擊【報(bào)稅處理】-【網(wǎng)上抄報(bào)】-【上報(bào)匯總】。

7、反寫

操作流程：登錄開票軟件，

然后依次點(diǎn)擊【報(bào)稅處理】-【網(wǎng)上抄報(bào)】-【反寫】。

反寫的具體操作如下圖所示：

此時(shí)反寫結(jié)束，為了確保反寫成功，請(qǐng)?jiān)侔吹?步的確認(rèn)是否抄報(bào)成功流程查看開票截止時(shí)間是否更新到2019-11-15。

二、征期抄報(bào)常見問題

1、金稅盤

①金稅盤處于報(bào)稅期，不能開票

操作方法：由于征期內(nèi)未抄稅成功，需先執(zhí)行“報(bào)稅處理”-“上報(bào)匯總”，成功后可進(jìn)行增值稅發(fā)票開具。

月初沒有自動(dòng)抄稅的原因一般是：

1.上報(bào)匯總時(shí)網(wǎng)絡(luò)不通，無法連接稅局服務(wù)器;

2.上月有離線發(fā)票未報(bào)送;

3.上月對(duì)此金稅盤做了非征期抄稅后未完成抄稅清卡流程，即完成征期清卡后，又做了辦稅廳抄稅，這種情況是需要到稅務(wù)大廳清卡的;

4.單機(jī)版開票軟件沒有登錄開票軟件，只有登錄開票軟件后滿足征期抄報(bào)稅條件后才會(huì)上報(bào)匯總。

②上報(bào)匯總時(shí)提示：有離線發(fā)票

操作方法：檢查下安裝開票軟件的計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)是否正常，檢查計(jì)算機(jī)系統(tǒng)時(shí)間是否為正常狀態(tài)，退出殺毒軟件，點(diǎn)擊系統(tǒng)設(shè)置-參數(shù)設(shè)置-上傳設(shè)置-測試

測試成功后，點(diǎn)擊發(fā)票管理-發(fā)票修復(fù)-退出系統(tǒng)重新登陸，查看發(fā)票查詢中所有發(fā)票報(bào)送狀態(tài)為已報(bào)送時(shí)則正常開票。

注意：若測試連接成功，發(fā)票一直顯示報(bào)送中，無法報(bào)送，需查看發(fā)票查詢界面的報(bào)送日志，信息是否提示為風(fēng)險(xiǎn)納稅人，若企業(yè)為風(fēng)險(xiǎn)納稅人需要聯(lián)系稅管員解除非正常狀態(tài)后才可以正常報(bào)送。

③抄稅時(shí)提示不允許注銷報(bào)稅

處理方法：上月征期內(nèi)未進(jìn)行清卡，建議攜帶金稅盤、實(shí)名辦稅人身份證、營業(yè)執(zhí)照副本、公章等資料到稅務(wù)大廳完成清卡工作(具體攜帶資料以稅務(wù)機(jī)關(guān)要求為準(zhǔn))，清卡成功后再到開票軟件中進(jìn)行當(dāng)月的抄報(bào)清卡工作。

④清卡提示一窗式比對(duì)失敗

⑤已到鎖死期不能抄稅

2、稅控盤

①寫盤失敗，請(qǐng)重新報(bào)稅?

反寫提示：稅控盤監(jiān)控信息寫盤失敗，時(shí)鐘校準(zhǔn)因子失效，請(qǐng)重新報(bào)稅，如何處理?

可能說明你已經(jīng)反寫成功了!

退出網(wǎng)上抄報(bào)的界面，重新登錄進(jìn)入網(wǎng)上抄報(bào)界面查看開票截止時(shí)間是否更新到2019年10月24日，如果是表示已經(jīng)抄報(bào)成功，不需要再重復(fù)點(diǎn)擊反寫。如果沒有更新需要重新點(diǎn)擊上報(bào)匯總，然后反寫即可。

②非征期不允許抄報(bào)?

③逾期不能網(wǎng)上抄報(bào)?

④還未抄報(bào)是否可以開發(fā)票?

⑤一窗式比對(duì)不通過?

……

上述文章就是小編整理的金稅盤抄報(bào)稅流程圖解，文章字?jǐn)?shù)有限制，供大家參考學(xué)習(xí)。對(duì)于增值稅網(wǎng)上申報(bào)具體流程圖解，有疑問的小伙伴，歡迎咨詢文章上方的在線答疑老師吧。同時(shí)還可以掃描文章底部二維碼來免費(fèi)體驗(yàn)相關(guān)稅務(wù)申報(bào)課程視頻哦!