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企業(yè)上傳所得稅匯算清繳報告流程

發(fā)布時間:2021-01-23 13:58來源:會計教練

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在企業(yè)而對于做匯算清繳時,肯定是有一定的流程或者步驟的,在根據(jù)這個步驟做不會落下什么,那么企業(yè)上傳所得稅匯算清繳報告流程,具體的內(nèi)容,小編在下文中整理了相關的知識內(nèi)容,想要學習和了解的更多的小伙伴們一起來看看下文吧,希望小編的分享可以幫助到大家哦。

在企業(yè)而對于做匯算清繳時,肯定是有一定的流程或者步驟的,在根據(jù)這個步驟做不會落下什么,那么企業(yè)上傳所得稅匯算清繳報告流程,具體的內(nèi)容,小編在下文中整理了相關的知識內(nèi)容,想要學習和了解的更多的小伙伴們一起來看看下文吧,希望小編的分享可以幫助到大家哦。

企業(yè)上傳所得稅匯算清繳報告流程

企業(yè)上傳所得稅匯算清繳報告流程

一、企業(yè)上傳所得稅匯算清繳報告流程(國稅):

進入國稅1號窗口,網(wǎng)上拓展:

a、先下載年度財務會計報表(一般都選擇小企業(yè)會計準則,視企業(yè)情況而

定),包括資產(chǎn)負責表、利潤表、現(xiàn)金流量表,打開下載的電子表單左上

角有導入鍵,可以用事務所提供的報盤文件導入數(shù)據(jù),無需手工錄入,

然后對電子表單進行簽名上傳即可;

b、再下載企業(yè)所得稅(年度)申報表(居民企業(yè)A類),彈出事務所上傳的鑒定

報告采集號,點擊確定再下載電子表單,企業(yè)所得稅年度納稅申報表填

報表單和基本信息表,需企業(yè)手工對著報告錄入,一致后,再同上(導

入報盤數(shù)據(jù)、簽名、上傳);確保主表的數(shù)據(jù)和紙質(zhì)報表一致再提交;

c、最后下載關聯(lián)業(yè)務往來報告表,填寫---是/否按默認的不用改,同上(導

入數(shù)據(jù)、簽名、上傳);

關聯(lián)表表一如有空白行須全部刪掉才可以

注:(1)如有涉及到要補繳所得稅的,申報完后還要進行網(wǎng)上繳費功能進行清繳所得稅;

(2)以上流程是在企業(yè)有數(shù)字證書的前提下,網(wǎng)上申報后無需再交紙質(zhì)的報告到稅局;

(3)如無數(shù)字證書的還是需提供紙質(zhì)的企業(yè)所得稅(年度)申報表、關聯(lián)業(yè)務往來報告表、財務會計報表和報告及報盤文件到稅局窗口申報;

二、企業(yè)上傳所得稅匯算清繳報告流程(地稅):

1、進入地稅網(wǎng),綜合申報---企業(yè)所得稅年度申報表(季度所得稅申報表下面),

上傳事務所提供的所得稅年度申報表報盤文件。

2、交一份報告到主管稅務機關。

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企業(yè)所得稅匯算清繳的范圍包括哪些

收到以前年度匯算清繳退稅賬務處理方法

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