納稅是企業(yè)的一種義務,一般納稅人企業(yè)在發(fā)展的時候也需要去履行這個義務,合理的去履行這個義務對也的發(fā)展是有好處的,能在一定程度上去實現(xiàn)企業(yè)的發(fā)展。那么一般納稅人增值稅納稅申報流程是什么呢?小編專門對此進行了詳細系統(tǒng)的總結,小伙伴們一起來看一下吧,希望可以幫助到你們!
納稅申報是每個企業(yè)都要進行的,是公民的義務,不管是一般納稅人還是小規(guī)模納稅人都需要進行納稅申報,那么一般納稅人增值稅納稅申報流程是什么呢?小編專門對此進行了詳細系統(tǒng)的總結,小伙伴們一起來看一下吧,希望可以幫助到你們!
一、進入開票系統(tǒng)以后先上報匯總,點擊月度統(tǒng)計(選擇所屬期再點擊本月累計),專普票截圖發(fā)給客戶。然后也查看一下里面的銷項稅額與不含稅銷售額、發(fā)票份數(shù)與自己手上的數(shù)額是否一致。一致的話進入深圳電子稅務局(申報客戶端)申報。
二、另外一種稅控盤操作,進去發(fā)票系統(tǒng)(帶稅的軟件)點擊報稅處理~網(wǎng)上抄報~上報匯總~反寫。最后看狀態(tài)查詢里面的開票截止是不是在下一個月。網(wǎng)上抄吧報以后才可以申報增值稅。
三、點發(fā)票采集,進項采集,匯總錄入(填寫進項發(fā)票數(shù)量,金額與稅額)然后點擊確認
四、銷項采集錄入(填寫銷項發(fā)票數(shù)量,稅率、金額與稅額)然后點擊確認
五、申報表編輯與發(fā)送,填寫加保存。增值稅納稅申報表里面的銷項稅額,進項稅額,留底稅額進行相加減得出本期應納稅額,本期留底稅額。如果有本期已繳納稅額就要填寫在本期繳納上期應納稅額。截圖給客戶看要交多少稅,和有多少的留底稅,客戶確認好了以后在提交報稅。
六、申報表發(fā)送,點擊普通申報。等待30秒后查看申報是否成功。
七、申報結果查詢,查看申報是否成功,如果需要繳費再點稅款繳納。
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