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只要是公司，就會(huì)發(fā)工資，那么工資發(fā)放需要工資表，那么問(wèn)題來(lái)了，會(huì)有會(huì)計(jì)同行存在疑問(wèn)，工資表是誰(shuí)做的，出納嗎?如果你的公司有出納的話，工資表是可以由出納做的！詳情請(qǐng)看下文!

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出納工作的具體流程包括以下幾個(gè)方面：

1、辦理銀行存款和現(xiàn)金領(lǐng)取。

2、負(fù)責(zé)支票，匯票，發(fā)票，收據(jù)管理。

4、做銀行賬和現(xiàn)金賬，并負(fù)責(zé)保管財(cái)務(wù)章。

3、負(fù)責(zé)報(bào)銷差旅費(fèi)的工作。員工出差分借支和不可借支，若需要借支就必須填寫借支單，然后交總經(jīng)理審批簽名，交由財(cái)務(wù)審核，確認(rèn)無(wú)誤后，由出納發(fā)款。員工出差回來(lái)后，據(jù)實(shí)填寫支付證明單，并在支付證明后面貼上收據(jù)或發(fā)票，先交由證明人簽名，然后由總經(jīng)理簽名，進(jìn)行實(shí)報(bào)實(shí)銷，再經(jīng)會(huì)計(jì)審核后，由出納給予報(bào)銷。

4、員工工資的發(fā)放。

同時(shí)，出納是不得“坐支”的。

1、每日做好日常的現(xiàn)金盤存工作，做到賬實(shí)相符。做好現(xiàn)金結(jié)報(bào)單，防止現(xiàn)金盈虧。

2、一般不辦理大面額現(xiàn)金的支付業(yè)務(wù)，大額支付用轉(zhuǎn)賬或匯兌手續(xù)。特殊情況需審批。

3、員工外出借款無(wú)論金額多少，都須總經(jīng)理簽字，批準(zhǔn)并用借支單借款。若無(wú)批準(zhǔn)借款，引起糾紛，由責(zé)任人自負(fù)。

看完上述文章，相信您也知道了工資表需要出納做嗎的相關(guān)資訊以及出納工作的具體流程了，還有不清楚的可以直接咨詢?cè)诰€客服老師，進(jìn)行了解!