增值稅納稅人用稅控盤怎么進行報稅的呢?詳細的網(wǎng)上操作步驟,各位稅務人員都會熟練操作嗎?稅務申報工作的前提就是先進行抄稅,對此操作存在疑問的,來看看接下來小編整理的有關增值稅抄報稅流程的內(nèi)容吧,希望可以幫助大家解決稅務申報工作。
增值稅納稅人用稅控盤怎么進行報稅的呢?詳細的網(wǎng)上操作步驟,各位稅務人員都會熟練操作嗎?稅務申報工作的前提就是先進行抄稅,對此操作存在疑問的,來看看接下來小編整理的有關增值稅抄報稅流程的內(nèi)容吧,希望可以幫助大家解決稅務申報工作。
1、使用航信設備的納稅人
新抄報順序:上報匯總——申報納稅——遠程清卡
一、上報匯總
月初登錄開票軟件,在網(wǎng)絡環(huán)境正常情況下系統(tǒng)將自動抄稅并上報國稅,如網(wǎng)絡環(huán)境異常導致無法上報時,需在網(wǎng)絡環(huán)境恢復后點擊報稅處理——上報匯總模塊進行手工上報;
二、申報納稅
通過最新電子稅務局、網(wǎng)上申報軟件、網(wǎng)上辦稅平臺、窗口申報等方式登錄申報系統(tǒng)完成申報、繳款;(申報比對通過后方可遠程清卡)
三、遠程清卡
完成申報并繳款1小時后(這個時間不是固定的)登錄開票軟件,點擊報稅處理——狀態(tài)查詢,查看是否完成清卡操作。如開票軟件未自動清卡,可點擊報稅處理——遠程清卡進行清卡操作。
季度申報納稅人:系統(tǒng)會自動識別,非申報月系統(tǒng)自動清卡,申報月按以上3個步驟操作。
2、使用百旺設備的納稅人
新抄報順序:上報匯總——申報納稅——反寫
一、上報匯總
確保軟件為最新版的情況下登陸開票軟件自動上報匯總。如沒有自動上報的,點擊報稅處理——網(wǎng)上抄報,勾選全部發(fā)票票種(只要在稅控盤中存在的發(fā)票類型,都必須勾選。主分機結構的同樣適用),點擊上報匯總。
二、申報納稅
通過電子稅務局、網(wǎng)上申報軟件、網(wǎng)上辦稅平臺、窗口申報等方式登錄申報系統(tǒng)完成申報、繳款(申報比對通過后方可反寫)
三、反寫
申報納稅成功后登陸軟件自動反寫。查看反寫成功方法:打開報稅處理——狀態(tài)查詢——監(jiān)控管理信息,查看開票截止日期是否更新至下月申報期載止日。如未自動反寫,請回到報稅處理——網(wǎng)上抄報模塊,勾選全部發(fā)票種類(只要在稅控盤中存在的發(fā)票類型,都必須勾選。主分機結構的同樣適用)點擊反寫,提示反寫監(jiān)控成功。
季度申報納稅人:系統(tǒng)會自動識別,非申報月系統(tǒng)自動反寫,申報月按以上3個步驟操作。
財務工作中,你是否遇到焦頭爛額不知如何解決的問題呢?
進入4月份是個大征期,季報的小規(guī)模和個體工商戶也要進行申報,因此,本月所有的使用稅控設備的用戶必須先進入開票軟件進行上報匯總(或者反寫)后才能進行申報!
為了4月份能更好的進行申報工作,所有財務會計人員一定要知企業(yè)開票人員,月初上班第一件事,就是打開開票軟件,進行上報匯總操作。
目前,開票軟件上報匯總都是自動完成的,月初第一次進入開票軟件,系統(tǒng)就會提示“上報匯總已完成”,如下圖。
我們進入開票軟件,然后進行清卡,會提示清卡失敗!
因為按照心得規(guī)則,當開票軟件上報匯總完成后,必須增值稅申報成功后,才能清卡!那么現(xiàn)在問題來了,小規(guī)模企業(yè)大多數(shù)還是要按季度申報的,這個老板和會計都明白,但是大多數(shù)個體工商戶卻都沒有申報過,遇到這樣該怎么辦呢?
其實很簡單,進行個體工商戶的申報即可,而且告訴大家,個體工商戶的申報也很簡單,具體方法如下(以山東的用戶為例):
1、打開瀏覽器,打開**國稅網(wǎng)上辦稅平臺
這地方有兩種登錄方式,密碼登錄和證書登錄!如果使用密碼登錄的話,需要先打平臺服務電話:96005656咨詢登錄密碼,然后輸入稅號和密碼即可登錄。因為要輸入的內(nèi)容太多,建議使用證書登錄
使用證書登錄,必須插入企業(yè)的稅盤(或者是對應的稅控UK),然后輸入稅盤的證書密碼即可(自己的證書密碼相信大家都知道)。
進入電子稅務局以后,我們會看到增值稅申報,顯示未申報,然后我們點后面的“辦理”按鈕
然后會出現(xiàn)增值稅小規(guī)模納稅人(季報),右邊的申報表,其中第11欄,未達起征點銷售額,我們輸入稅局給我們定的季度銷售額度,然后點保存即可。
申報表保存后,再點左邊的小規(guī)模納稅人增值稅申報確認,然后右邊點“確認申報”按鈕即可完成申報!
當增值稅申報完成以后,我們再次進入開票軟件,系統(tǒng)即可自動完成清卡。
如何判斷已經(jīng)清卡完成呢,操作很簡單!大家可以進入開票軟件后,點“報稅處理”下的“狀態(tài)查詢”,然后點左邊的“增值稅專用發(fā)票及普通發(fā)票”,如下圖
上述文章就是有關“增值稅抄報稅流程”,由于文章篇幅有限,就不一一為大家展示了,想要更深入了解增值稅網(wǎng)上申報具體流程圖解的小伙伴,可以掃描文章底部二維碼,向老師免費體驗相關課程視頻吧,保證大家學會納稅申報處理的方法。
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