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企業(yè)季報(bào)網(wǎng)上怎么操作

發(fā)布時(shí)間:2021-04-16 16:32來源:會(huì)計(jì)教練

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很多稅款的申報(bào)之前都是在用人工申報(bào),現(xiàn)在都是網(wǎng)上申報(bào)就可以,網(wǎng)上的申報(bào)肯定是有一定的流程和操作步驟的,那么企業(yè)季報(bào)網(wǎng)上怎么操作,在對于這個(gè)相關(guān)的申報(bào)流程,小編已經(jīng)在下文中整理了相關(guān)的知識(shí)內(nèi)容,想要學(xué)習(xí)和了解的小伙伴們一起來看看下文吧,希望可以幫助到大家哦。

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企業(yè)季報(bào)網(wǎng)上怎么操作

基本申報(bào)流程:

1、打開山東省國家稅務(wù)局網(wǎng)上辦稅平臺(tái)網(wǎng)址,納稅人識(shí)別號(hào)及密碼,登錄。

2、進(jìn)入網(wǎng)上申報(bào)平臺(tái)后,在“功能操作區(qū)”選擇“季度企業(yè)所得稅”模塊,在下拉菜單中選擇“企業(yè)所得稅季度預(yù)繳納稅申報(bào)表(A類,2015年版)”,點(diǎn)擊進(jìn)行季報(bào)表主表的填報(bào)。藍(lán)色部分可以手工錄入,紫色部分為系統(tǒng)自動(dòng)提數(shù)。

3、附表1《不征稅收入和稅基類減免應(yīng)納稅所得額明細(xì)表》適用于享受不征稅收入,以及享受免稅收入、減計(jì)收入、所得減免、研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除及抵扣應(yīng)納稅所得額等稅基類優(yōu)惠政策的查賬征稅的納稅人填報(bào)。

4、附表2《固定資產(chǎn)加速折舊(扣除)明細(xì)表》適用于按照《財(cái)政部 國家稅務(wù)總局關(guān)于完善固定資產(chǎn)加速折舊稅收政策有關(guān)問題的通知》(財(cái)稅〔2014〕75號(hào),以及此后擴(kuò)大行業(yè)范圍)規(guī)定,享受固定資產(chǎn)加速折舊和一次性扣除優(yōu)惠政策的查賬征稅的納稅人填報(bào)。

5、附表3《減免所得稅額明細(xì)表》適用于享受減免所得稅額優(yōu)惠的查賬征稅的納稅人填報(bào)。納稅人根據(jù)企業(yè)所得稅法及相關(guān)稅收政策規(guī)定,填報(bào)本期及本年累計(jì)發(fā)生的減免所得稅優(yōu)惠情況。

二、小微企業(yè)申報(bào)要點(diǎn)

小微企業(yè)填報(bào)主表保存后,打開附表3,系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算生成小微企業(yè)減免稅額;保存后,再次打開主表,第12行“減:減免所得稅額(請?zhí)罡奖?)”自動(dòng)導(dǎo)入減免稅金額,需再次保存主表。

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