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出口企業(yè)退稅網(wǎng)上申報(bào)系統(tǒng)怎么操作

發(fā)布時間:2021-06-19 17:53來源:會計(jì)教練

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現(xiàn)在納稅申報(bào)主要是網(wǎng)上申報(bào),有很小伙伴咨詢小編出口企業(yè)退稅網(wǎng)上申報(bào)系統(tǒng)怎么操作呢,小編也是應(yīng)了大家的需求,總結(jié)出了相關(guān)內(nèi)容在下文,感興趣的小伙伴可以跟著小編一起來看一下,相信對大家是有幫助的,不懂的還可以免費(fèi)咨詢我們的答疑老師!

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出口企業(yè)退稅網(wǎng)上申報(bào)系統(tǒng)怎么操作

出口退稅系統(tǒng)的基本操作流程:

1.安裝退稅系統(tǒng)(生產(chǎn)型和外貿(mào)型)--------sa,

無密碼,點(diǎn)確定-----當(dāng)前所屬期(在每月15日之前辦理退稅操作,如200901申報(bào),則是200812為當(dāng)月申報(bào)所屬期,依次類推)

2.進(jìn)入系統(tǒng)后,點(diǎn)擊基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集:出口貨物基本明細(xì)錄入--增加,錄入當(dāng)月所要申報(bào)的基本數(shù)據(jù)(信息是根據(jù)報(bào)關(guān)單,核銷單,商業(yè)發(fā)票,以及財(cái)務(wù)部提供的當(dāng)月本幣對外幣匯率,每月申報(bào)的匯率需一致等填寫后,仔細(xì)核對無誤(匯率分兩種情況:一是,若當(dāng)月申報(bào)時只有一單,匯率則按當(dāng)時收匯時數(shù)據(jù)為準(zhǔn);二是若當(dāng)月申報(bào)有兩單以上,匯率則按最高的匯率來計(jì),前提是收匯時間))。

其中需要注意幾點(diǎn)如下:1.)序號:每月申報(bào)的出口單數(shù)如有5單,

則是0001,0002....0005;

2.)所屬期標(biāo)識:是以年為單位來計(jì),如2008申報(bào),則為2008,如是2009,則為2009,該欄與所屬期,或是作賬記賬憑證等不沖突。3.)出口報(bào)關(guān)單號:即報(bào)關(guān)單編號的后9位數(shù),再加三位自由號,從001起,共計(jì)12位。單證齊全則按此辦理;若單證不齊時,應(yīng)該按當(dāng)月申報(bào)時間來計(jì)(方便記憶查找),當(dāng)然也可自編,如:200901000001等處理。若在一單報(bào)關(guān)單上有幾筆出口記錄,即同一報(bào)關(guān)單項(xiàng)下,出口貨物品名不同,商品代碼一同,此時則應(yīng)為200901000001,200901000002......同時序號仍按0001,0002....0008...

;4.)單證不齊,則標(biāo)明BH不齊標(biāo)志,此時需注意單證齊全后應(yīng)怎樣操作:基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集----生成出口貨物沖減明細(xì)-----查詢到上次申報(bào)單證不齊的信息記錄,點(diǎn)擊上方紅色字樣沖減出口,核對所屬期對否,把“是否先收齊單證再做沖減”的“√”去掉后,

再點(diǎn)確定OK,

再在出口貨物明細(xì)申報(bào)錄入中錄入正數(shù)一次就OK。

3.基本數(shù)據(jù)錄入后,需讀入由稅務(wù)機(jī)關(guān)處理的上月反饋信息并處理(反饋信息處理-----稅務(wù)機(jī)關(guān)反饋信息讀入------稅務(wù)機(jī)關(guān)反饋信息處理,點(diǎn)“是”,不會影響系統(tǒng)數(shù)據(jù)更新)

4.生成明細(xì)(免抵退稅申報(bào)-----生成明細(xì)生報(bào)數(shù)據(jù))-------發(fā)給稅務(wù)機(jī)關(guān)預(yù)審。

5.稅務(wù)機(jī)關(guān)預(yù)審后,先是撤銷明細(xì)(申報(bào)數(shù)據(jù)處理------撤銷已申報(bào)明細(xì)數(shù)據(jù),注意所屬期是否為當(dāng)前所屬期)------讀入反饋信息并處理,再生成明細(xì)數(shù)據(jù)。

6.生成增值稅申報(bào)表(基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集-----增值稅申報(bào)表項(xiàng)目錄入-----撤銷/刪除-----增加-----錄入數(shù)據(jù),該表的數(shù)據(jù)信息是根據(jù)財(cái)務(wù)報(bào)表的增值稅申報(bào)表填寫,錄入后保存)

7.基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集------免抵退申報(bào)匯總表錄入---------增加------Enter(回車)-----保存----退出該頁面,再生成匯總申報(bào)數(shù)據(jù)(免抵稅申報(bào)-------生成匯總數(shù)據(jù))--------發(fā)給稅務(wù)機(jī)關(guān)審核,無誤通知通過后便可打表,交紙質(zhì)資料,蓋章,簽字到稅務(wù)機(jī)關(guān)。

8.打印報(bào)表:申報(bào)匯總表/匯總附表/申報(bào)明細(xì)表/前期單證齊全且信息齊全明細(xì)表/

反饋信息結(jié)果表以及本系統(tǒng)內(nèi)的增值稅納稅申報(bào)表,再將其申報(bào)的相關(guān)系列單證資料裝訂成冊交,并蓋章簽字交至稅務(wù)局,完畢。

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