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小規(guī)模納稅人在進行季報的會計處理時，會遇到很多不懂的或者其他種情況，在對于這個小規(guī)模納稅人季報方法是什么，具體的方法內(nèi)容，小編已經(jīng)在下文中整理好了，想要學(xué)習(xí)和了解的小伙伴們一起來看看下文吧，希望可以幫助到大家哦，更多的內(nèi)容可以加入到我們的會計交流群進行學(xué)習(xí)哦。

小規(guī)模納稅人在進行季報的會計處理時，會遇到很多不懂的或者其他種情況，在對于這個小規(guī)模納稅人季報方法是什么，具體的方法內(nèi)容，小編已經(jīng)在下文中整理好了，想要學(xué)習(xí)和了解的小伙伴們一起來看看下文吧，希望可以幫助到大家哦，更多的內(nèi)容可以加入到我們的會計交流群進行學(xué)習(xí)哦。

小規(guī)模納稅人季報方法

1.計算機連接互聯(lián)網(wǎng)狀態(tài)下登錄開票系統(tǒng)自動進行上報匯總;

2.國家稅務(wù)總局北京市電子稅務(wù)局進行納稅申報;

3.納稅申報成功后需再次登錄系統(tǒng)完成自動清卡工作.

點擊"報稅處理-狀態(tài)查詢-增值稅專用發(fā)票及增值稅普通發(fā)票".

上次報稅日期:2019年07月01日00時00分

抄稅起始日期:2019年08月01日

報稅資料:無

或者您只看鎖死日期更新到8月

此狀態(tài)說明您2019年7月已經(jīng)完成清卡工作

1.計算機連接互聯(lián)網(wǎng)狀態(tài)下登錄開票系統(tǒng)自動進行上報匯總;

2.國家稅務(wù)總局北京市電子稅務(wù)局進行納稅申報;

3.納稅申報成功后需再次登錄系統(tǒng)完成自動清卡工作.

點擊"報稅處理-狀態(tài)查詢-增值稅專用發(fā)票及增值稅普通發(fā)票".

上次報稅日期:2019年07月01日00時00分

抄稅起始日期:2019年08月01日

報稅資料:無

或者您只看鎖死日期更新到8月

此狀態(tài)說明您2019年7月已經(jīng)完成清卡工作

稅控盤

抄報方法

本月季報小規(guī)模需要申報納稅,抄報方法跟一般納稅人一致.

1.上報匯總

操作流程:【報稅處理】-【網(wǎng)上抄報】-【上報匯總】(月初打開軟件,在網(wǎng)絡(luò)通暢服務(wù)器地址連接正確的情況下,開票軟件自動上報匯總.)

2.網(wǎng)上申報

操作流程:通過網(wǎng)上稅務(wù)局或第三方申報軟件進行【網(wǎng)上申報】(扣款成功)請納稅人注意每個稅種申報完畢后,都需要檢查是否申報成功.

3.反寫

操作流程:【報稅處理】-【網(wǎng)上抄報】-【反寫】(再次打開開票軟件,在網(wǎng)絡(luò)通暢服務(wù)器地址連接正確的情況下,開票軟件自動反寫.)

【報稅處理】-【狀態(tài)查詢】-【監(jiān)控管理信息】,查看開票截止日期為2019-08-15,即完成本月抄報稅工作.

常見問題

1.反寫提示:寫盤失敗,請重新報稅

退出網(wǎng)上抄報的界面,重新登錄進入網(wǎng)上抄報界面查看開票截止時間是否更新到2019年08月15日,如果是表示已經(jīng)抄報成功,不需要再重復(fù)點擊反寫.如果沒有更新需要重新點擊上報匯總,然后反寫即可.

2.非征期不允許抄報

開票軟件只允許報征期稅,打開報稅處理-網(wǎng)上抄報-狀態(tài)查詢,查看開票截止日期、數(shù)據(jù)報送日期,已經(jīng)更新,不需要再進行上報匯總和反寫操作.

3.逾期不能網(wǎng)上抄報

解決方案:帶稅控盤去大廳進行征期抄報.

4.還未抄報是否可以開發(fā)票

在開票系統(tǒng)中只要沒有超過開票截止時間都可以正常開具發(fā)票,所以可以正常開具發(fā)票.

5.一窗式比對不通過

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