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應(yīng)收賬款是很多公司都會(huì)有的，出現(xiàn)的原因也有許多，有的是“習(xí)慣成自然”老客服習(xí)慣了先拿貨后付款;有的是“客戶是上帝”，出現(xiàn)客大欺店的現(xiàn)象;有的是行業(yè)競爭和所處行業(yè)的造成的，非一家所能改變;最后就是企業(yè)都希望通過賒銷，搶占市場。既然應(yīng)收賬款避免不了，我們就應(yīng)該知道應(yīng)收賬款管理要求有哪些?小編做了以下整理，供大家參考!

應(yīng)收賬款是很多公司都會(huì)有的，出現(xiàn)的原因也有許多，有的是“習(xí)慣成自然”老客服習(xí)慣了先拿貨后付款;有的是“客戶是上帝”，出現(xiàn)客大欺店的現(xiàn)象;有的是行業(yè)競爭和所處行業(yè)的造成的，非一家所能改變;最后就是企業(yè)都希望通過賒銷，搶占市場。既然應(yīng)收賬款避免不了，我們就應(yīng)該知道應(yīng)收賬款管理要求有哪些?小編做了以下整理，供大家參考!

1. 收款方針

客戶成功簽訂完成成交確認(rèn)書后，由相關(guān)銷售人員及項(xiàng)目出納員及時(shí)催收款項(xiàng);

回款方式：轉(zhuǎn)帳支票，非遠(yuǎn)期、空頭或錯(cuò)誤支票;現(xiàn)金;嚴(yán)禁銷售人員自行墊付房款，否則集團(tuán)不但追收客戶余款，而且沒收銷售人員所墊款項(xiàng)，并通報(bào)批評(píng);部門人員調(diào)動(dòng)或離職等，部門負(fù)責(zé)人必須監(jiān)督其業(yè)務(wù)款項(xiàng)的回收及移交，必須填寫移交清單一式四份(一 份交財(cái)務(wù)、一份本部門留存、移交人交接人各執(zhí)一份)，移交人、交接人、監(jiān)交人及財(cái)務(wù)管理部相關(guān)統(tǒng)計(jì)人員均應(yīng)簽字，并報(bào)財(cái)務(wù)備案;交接人應(yīng)核對(duì)帳單金額是否符實(shí);

2、可疑客戶及可疑帳款的處理

銷售人員在接洽客戶時(shí)，如發(fā)現(xiàn)客戶有異常情況，立刻向營銷經(jīng)理匯報(bào)并采取相應(yīng)措施;

銷售人員對(duì)在兩個(gè)月內(nèi)催收無效且金額較大的票款，應(yīng)通知營銷經(jīng)理及總經(jīng)理，并收集有關(guān)證據(jù)、資料等，報(bào)請(qǐng)集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后采取相關(guān)措施;

催收欠款時(shí)，如有部分或全部款項(xiàng)未能收回的，應(yīng)由集團(tuán)取得相關(guān)法律機(jī)關(guān)證明、債權(quán)證明、

破產(chǎn)宣告裁定等中的任何一種憑證送財(cái)務(wù)管理部作沖帳準(zhǔn)備;

對(duì)收款不報(bào)或積壓收款的銷售人員，一旦發(fā)現(xiàn)，集團(tuán)將從重處罰;

關(guān)于“應(yīng)收帳款管理要求有哪些”的資訊就講到這里了，希望對(duì)大家有所幫助，需要注意的是當(dāng)我們無法避免存在應(yīng)收賬款的現(xiàn)象時(shí)，我們就要學(xué)會(huì)對(duì)應(yīng)收賬款進(jìn)行管理，對(duì)于應(yīng)收賬款有不了解的地方，可以直接咨詢?cè)诰€客服老師進(jìn)行了解!