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支出審批流程步驟

1、日常辦公用品、計(jì)算機(jī)的外設(shè)配件和耗材等采購計(jì)劃，由行政人力資源管理部收齊匯總，上報(bào)集團(tuán)總經(jīng)理審批;由行政人力資源管理部統(tǒng)計(jì)庫存，各部門填寫《辦公用品登記表》后領(lǐng)用;

2、固定資產(chǎn)與辦公家具：其購買由部門填寫《辦公用品請(qǐng)購單》，特殊購買情況寫出需求報(bào)告，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)統(tǒng)一購買，金額在1萬元以上的固定資產(chǎn)購入必須報(bào)董事長(zhǎng)審批;

3、活動(dòng)/慶典：由經(jīng)辦人隨借款單附上具體流程與安排，并預(yù)算相應(yīng)費(fèi)用，由部門負(fù)責(zé)人審批，總經(jīng)理審核，之后由財(cái)務(wù)管理部審核付款;

4、凡是參加外地培訓(xùn)等，必須提前向集團(tuán)總經(jīng)理提交專項(xiàng)申請(qǐng)報(bào)告，注明培訓(xùn)必要性、培訓(xùn)人數(shù)、費(fèi)用預(yù)算等;經(jīng)批準(zhǔn)后方可執(zhí)行;

5、差旅費(fèi)：各部門根據(jù)工作需要，制定出差計(jì)劃，應(yīng)注明出差地點(diǎn)、事由、時(shí)間、人數(shù)、由部門負(fù)責(zé)人審核出差的必要性和借款的合理性、總經(jīng)理審核簽字后交財(cái)務(wù)付款;各部門負(fù)責(zé)人憑出差報(bào)告先由集團(tuán)總經(jīng)理審批后方可借款;

6、工資或獎(jiǎng)金的支出：由集團(tuán)行政人力資源管理部核準(zhǔn)每月考勤，財(cái)務(wù)管理部編制工資發(fā)放表，財(cái)務(wù)經(jīng)理簽字確認(rèn)，并報(bào)集團(tuán)總經(jīng)理批準(zhǔn)后由財(cái)務(wù)發(fā)放;

7、業(yè)務(wù)費(fèi)用：業(yè)務(wù)費(fèi)用包括業(yè)務(wù)交通費(fèi)(含油費(fèi)、保養(yǎng)費(fèi)、過路費(fèi)、搬運(yùn)費(fèi))、快遞費(fèi)、禮品費(fèi)及業(yè)務(wù)招待費(fèi)，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)的計(jì)劃內(nèi)業(yè)務(wù)費(fèi)用由部門負(fù)責(zé)人與財(cái)務(wù)經(jīng)理審批;計(jì)劃外業(yè)務(wù)費(fèi)用報(bào)集團(tuán)總經(jīng)理審批;

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