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應收賬款是很多公司都會有的，出現(xiàn)的原因也有許多，有的是“習慣成自然”老客服習慣了先拿貨后付款;有的是“客戶是上帝”，出現(xiàn)客大欺店的現(xiàn)象;有的是行業(yè)競爭和所處行業(yè)的造成的，非一家所能改變;最后就是企業(yè)都希望通過賒銷，搶占市場。既然應收賬款避免不了，我們就應該知道應收賬款管理要求有哪些?小編做了以下整理，供大家參考!

應收賬款是很多公司都會有的，出現(xiàn)的原因也有許多，有的是“習慣成自然”老客服習慣了先拿貨后付款;有的是“客戶是上帝”，出現(xiàn)客大欺店的現(xiàn)象;有的是行業(yè)競爭和所處行業(yè)的造成的，非一家所能改變;最后就是企業(yè)都希望通過賒銷，搶占市場。既然應收賬款避免不了，我們就應該知道應收賬款管理要求有哪些?小編做了以下整理，供大家參考!

1. 收款方針

客戶成功簽訂完成成交確認書后，由相關(guān)銷售人員及項目出納員及時催收款項;

回款方式：轉(zhuǎn)帳支票，非遠期、空頭或錯誤支票;現(xiàn)金;嚴禁銷售人員自行墊付房款，否則集團不但追收客戶余款，而且沒收銷售人員所墊款項，并通報批評;部門人員調(diào)動或離職等，部門負責人必須監(jiān)督其業(yè)務(wù)款項的回收及移交，必須填寫移交清單一式四份(一 份交財務(wù)、一份本部門留存、移交人交接人各執(zhí)一份)，移交人、交接人、監(jiān)交人及財務(wù)管理部相關(guān)統(tǒng)計人員均應簽字，并報財務(wù)備案;交接人應核對帳單金額是否符實;

2、可疑客戶及可疑帳款的處理

銷售人員在接洽客戶時，如發(fā)現(xiàn)客戶有異常情況，立刻向營銷經(jīng)理匯報并采取相應措施;

銷售人員對在兩個月內(nèi)催收無效且金額較大的票款，應通知營銷經(jīng)理及總經(jīng)理，并收集有關(guān)證據(jù)、資料等，報請集團領(lǐng)導批準后采取相關(guān)措施;

催收欠款時，如有部分或全部款項未能收回的，應由集團取得相關(guān)法律機關(guān)證明、債權(quán)證明、

破產(chǎn)宣告裁定等中的任何一種憑證送財務(wù)管理部作沖帳準備;

對收款不報或積壓收款的銷售人員，一旦發(fā)現(xiàn)，集團將從重處罰;

關(guān)于“應收帳款管理要求有哪些”的資訊就講到這里了，希望對大家有所幫助，需要注意的是當我們無法避免存在應收賬款的現(xiàn)象時，我們就要學會對應收賬款進行管理，對于應收賬款有不了解的地方，可以直接咨詢在線客服老師進行了解!